DOCUMENTOS DEL ELEMENTO 6

 

MANUAL  SGI

ELEMENTO 6 “AUDITORÍAS”

No Documento: MA-SG-01

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Grado de revisión: D / 23-NOV-2022

 

6.1 Auditorías Internas

 

6.1.1 RQ planea y desarrolla Auditorías de acuerdo a los requerimientos del estándar ISO que son la base del sistema de Gestión Integrado, con el fin de demostrar la efectividad y adecuación del mismo; las auditorías a los procesos internos declarados se programan de acuerdo al estatus e importancia de los mismos y se auditan como mínimo una vez al año;

 

6.1.2 Los criterios, alcance y metodología se definen en el procedimiento PR-SG-06 “Auditorías Internas” cuya responsabilidad es del Ingeniero de SGI y Cumplimiento Normativo.

 

6.1.3 Como resultado de la realización de auditorias, el responsable del área toma las acciones inmediatas necesarias para la corrección de las no-conformidades e investiga sus causas para evitar la recurrencia; su seguimiento se realiza de acuerdo al Elemento 7 “Sistema de Áreas de Mejora y Análisis de Riesgos” y sus procedimientos relacionados.

 

6.1.4 Como requisito indispensable, la realización de las auditorias se hace asegurando la imparcialidad y objetividad en el proceso seleccionando auditores no relacionados con su propio trabajo o departamento.

 

6.1.5 Los registros de la planeación, responsabilidad, programación, realización y competencias del personal dentro de la Auditoría Interna y los resultados se mantienen como evidencia de este requerimiento.

 

6.2 Tipos de Auditoría Interna

6.2.1 RQ tiene diferentes tipos de auditorías internas según los requerimientos de las áreas y departamentos; entre los diferentes tipos se tienen los siguientes:

 

  1. Sistema de gestión Integral: el cual cubre los requisitos de ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en sus versiones más vigentes a la fecha y cuyo alcance son todos los Elementos descritos en el Manual SGI.

 

  1. De Procesos Críticos de Seguridad: son las auditorias que requiere el Sistema de Administración de Responsabilidad Integral (SARI) y por la NOM-028-STPS que son requeridas por el tipo de Industria a la cual RQ pertenece.

 

  1. De Finanzas y control de gastos y presupuestos: son auditorias realizadas por el departamento de Contabilidad y cuyo alcance es la verificación de los gastos erogados en periodos de tiempo o que tengan fluctuaciones en los presupuestos y asegura el buen uso de los recursos en las áreas de RQ.

 

6.3 Auditorías Externas

 

6.3.1 RQ recibe auditorias de diversas fuentes y por diferentes representantes de las áreas y departamentos, por lo que se debe asegurar de informar al personal directamente involucrado de la organización de esta, como son: fechas, alcance, itinerario, personal a auditar, etc.

 

6.3.2 Es Responsabilidad del Gerente de SSCA y RR.HH a través del Ingeniero de SGI comunicar al personal involucrado sobre los detalles de Auditorías Externas referentes a visitas de personal externo para certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 u otras relacionadas incluyendo de Clientes a través del Departamento de Comercial.

 

6.3.3 Es Responsabilidad del Ingeniero de Cumplimiento Normativo y SGI comunicar al personal involucrado sobre los detalles de Auditorías Externas referentes a certificaciones de Responsabilidad Integral (ANIQ), Autogestión (STPS) e Industria Limpia (PROFEPA).