Última Actualización: 18-ABR-2023
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1. LIDERAZGO, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Documento No.
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Nombre del Documento
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Grado de revisión vigente
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PROCEDIMIENTOS
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Descripciones de Puesto
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A / 16-AGO-2021
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| PR-CH-02 |
Sistema de Desarrollo de Personal
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A / 09-ENE-2023 |
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Solicitud de vacaciones
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G / 03-MAR-2022 | |
| Incidencias | B / 20-FEB-2023 | |
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Organigrama
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D / 16-AGO-2021 | |
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Solicitud especial de incidencias
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A / 22-ENE-2021
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Acceso a contratistas, proveedores y visitantes a las instalaciones
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D / 19-JUL-2021
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| PR-CN-01 |
Cumplimiento legal
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D / 17-ABR-2023 |
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Comisión de seguridad, higiene y medio ambiente
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C / 24-ENE-2022 | |
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Seguimiento a peticiones de servicio
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B / 23-NOV-2022 | |
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Solución y análisis de accidentes
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A / 29-ABR-2022 | |
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Peticiones de servicio
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C / 29-ABR-2022 | |
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Desarrollo de soluciones
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B / 29-ABR-2022 | |
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Baja equipo de cómputo
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B / 29-ABR-2022 | |
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Historial de fallas de equipo de cómputo
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A / 26-FEB-2021
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Baja de cuentas de usuario
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B / 08-JUL-2022 | |
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Altas de cuentas de usuario
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B / 17-AGO-2022 | |
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Instalación de equipo de cómputo
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B / 02-SEP-2022 | |
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Listas de distribución
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C / 22-ENE-2021
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Instalación de servidores
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A / 29-ABR-2022 | |
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Restauración de servidores
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A / 29-ABR-2022 | |
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Control de cambios equipos de red
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A / 26-FEB-2021
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Consignas del departamento de seguridad patrimonial
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B / 25-AGO-2021
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ESPECIFICACIONES
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| ES-DG-01 |
Política Integral
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A / 13-ABR-2023 |
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Sistemas de información
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H / 23-NOV-2022 | |
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Cumplimiento legal de seguridad, salud y calidad ambiental
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C / 02-MAR-2022 | |
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Medición de cumplimiento de la política integral
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D / 02-MAR-2022 | |
| ES-CH-01 |
Contenido del BlackBook
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A / 09-ENE-2023 |
| ES-CH-02 |
Puestos Operativos SDP
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A / 09-ENE-2023 |
| ES-CH-03 |
Plan Integral de Desarrollo
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A / 09-ENE-2023 |
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INSTRUCCIONES
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| IN-CH-02 |
Creación o actualización de Descripciones de Puesto
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A / 16-AGO-2021
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| IN-CH-03 | Revisión de Descripciones de Puesto | A / 16-AGO-2021 |
| IN-CH-04 | Autorización de Descripciones de Puesto | A / 16-AGO-2021 |
| IN-CH-05 | Asignación de Descripciones de Puesto | A / 16-AGO-2021 |
| IN-CH-06 | Aceptación de Descripciones de Puesto | A / 16-AGO-2021 |
| IN-CH-07 | Actualización de listado de Puestos | A / 16-AGO-2021 |
| IN-CH-08 | Actualización de listado de Empleados | A / 16-AGO-2021 |
| IN-CH-09 | Apertura y cierre de periodos SDP | A / 09-ENE-2023 |
| IN-CH-10 | Proceso de BlackBook en Plataforma | B / 13-ABR-2023 |
| IN-CH-11 | Plan Integral de Desarrollo | A / 07-MAR-2023 |
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Solicitud de permisos y cambio de turno
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A / 20-FEB-2023 | |
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Registro de Incidencias
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A / 20-FEB-2023 | |
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Registro de tiempo extra
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A / 20-FEB-2023 | |
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Registro de vacaciones
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A / 20-FEB-2023 | |
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Revisión de programa de vacaciones
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A / 20-FEB-2023 | |
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Habilitar solicitud de vacaciones
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A / 20-FEB-2023 | |
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Generacion documentos fortia
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A / 20-FEB-2023 | |
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Modificación de vacaciones personal administrativo
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A / 03-MAR-2022
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Modificación de vacaciones personal operativo
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A / 03-MAR-2022
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FORMATOS
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Cambio de organigrama
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D / 25-MAY-2022 | |
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Solicitud especial de incidencia
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A / 20-FEB-2023 | |
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Acta de integración de la CSHMA de la empresa
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B / 24-ENE-2022 | |
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Acta de verificación de la CSHMA
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A / 26-ENE-2023 | |
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Reporte de recorrido CSHMA
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B / 12-ABR-2023 | |
| FR-CN-01 |
Evaluación del cumplimiento de requerimientos legales
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B / 17-ABR-2023
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Incidentes
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E / 23-NOV-2022 | |
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Formatos orden de cambio
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A / 22-ENE-2021
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Códigos de seguridad
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A / 22-ENE-2021
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Desarrollos
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A / 29-ABR-2022 | |
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Usuarios
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A / 22-ENE-2021
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Computadoras
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A / 22-ENE-2021
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Impresoras
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A / 22-ENE-2021
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Teléfonos
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A / 22-ENE-2021
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Teléfonos móvil
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B / 22-ENE-2021
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Servicios de negocio
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A / 22-ENE-2021
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Servicios técnicos
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A / 22-ENE-2021
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Software
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B / 29-ABR-2022 | |
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Responsables funcionales
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B / 22-ENE-2021
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Formato orden de cambio
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B / 22-ENE-2021
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Equipo de red
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A / 22-ENE-2021
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Paneles de acceso
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A / 22-ENE-2021
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Equipo TI
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A / 22-ENE-2021
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Recursos compartidos
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B / 22-ENE-2021
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Grupos de seguridad Epicor
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A / 22-ENE-2021
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Liberación e implementación
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A / 22-ENE-2021
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Baja de equipo
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A / 22-ENE-2021
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Instalación de equipo de cómputo
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C / 17-AGO-2022 | |
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Listado de listas de distribución
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A / 22-ENE-2021
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Fallas de equipo
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A / 22-ENE-2021
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Reporte de servicio de soporte
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C / 22-ENE-2021
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Descripción general de servidores
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A / 29-ABR-2022 | |
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Check list de unidades transportistas
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A / 24-AGO-2022 | |
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Control de accesos y salidas de contratistas
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C / 11-FEB-2022 | |
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Control de accesos de unidades transportistas
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B / 12-OCT-2022 | |
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Registro de herramientas y materiales
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B / 24-AGO-2022 | |
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Registro de visitantes y proveedores
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C / 11-FEB-2022 | |
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Control de llaves
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A / 11-FEB-2022
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Check list de recorrido a oficinas
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A / 24-AGO-2022
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Recorrido a site´s
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A / 24-AGO-2022 | |
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Reporte de novedades
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A / 11-FEB-2022
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Control de accesos y salidas de transportistas
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A / 11-FEB-2022 | |
