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MANUAL SGI |
ELEMENTO 11 “INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE ACCIDENTES/INCIDENTES” |
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No Documento: MA-SG-01 |
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO |
Grado de revisión: E / 21-FEB-2023 |
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11.1 Sistema de Investigación de incidentes
11.1.1 RQ ha establecido el procedimiento PR-SE-15 “Investigación de incidentes” para la investigación de incidentes y su clasificación derivada de la gravedad.
11.1.2 El personal responsable de la realización de la investigación, es capacitado en las técnicas de investigación de incidentes según el PR-RH-04 “Capacitación y entrenamiento”.
11.1.3 El resultado de las investigaciones se difunde internamente al personal en las reuniones de Comité Directivo y el Comité Operativo, externamente se reporta de acuerdo a lo establecido en la tabla 1 del PR-SE-15 “Investigación de incidentes”. Así mismo se difunde una alerta del evento al personal del área involucrada.
11.1.4 Es responsabilidad del Gerente de SSCA y RRHH y de Cumplimiento Normativo la conducción y mediación de investigaciones a instancia de autoridades o generadas por quejas de fuentes externas (FR-SP-13 “Quejas externas”).
11.1.5 El Jefe de SSCA es responsable de dar seguimiento mensual y reporte en la junta del Comité Operativo de la comparación de incidentes investigados vs reportados de acuerdo a revisiones a:
- Reporte del Departamento Médico
- Uso de equipo de emergencia
- Registros de DEI que tengan consecuencia como LTI, Derrames, conatos, etc
- Reporte de incapacidades del personal
- Registros de disposición de materiales peligrosos.
11.2 Participación del Comité Operativo
11.2.1 La participación de la Gerencia Media y Superior en la investigación incidentes está definida en la tabla 1 del PR-SE-15 “Investigación de incidentes”.
11.2.2 Los incidentes de clasificación moderados, serios, mayores, catastróficos o casi incidentes de alto potencial son resumidos, discutidos en la junta del Comité Operativo.
11.3 Incidentes con alto potencial
11.3.1 El Jefe de SSCA dentro de las siguientes 24 horas de haber ocurrido un incidente de alto potencial coordinará la investigación y se comunicará por escrito de manera inicial describiendo el evento a los miembros del Comité Operativo.
11.4 Áreas de mejora y seguimiento
11.4.1 El Jefe de SSCA es el responsable del seguimiento de las acciones establecidas en el FR-SE-08 “Análisis acelerado de causa raíz (ARC)”, y es responsable de dar de alta el AM según lo establecido en el PR-SE-15 “Investigación de incidentes”.
11.4.2 El Jefe de SSCA presenta los avances y los resultados de las acciones correctivas dentro de las reuniones mensuales del Comité Operativo en conjunto con los Supervisores y Jefes de Departamento involucrados con el evento.
11.4.3 En el sistema Epicor de áreas de mejora quedan a disposición de todo el personal las acciones tomadas, así como su seguimiento.
11.4.4 El Jefe de SSCA puede intercambiar experiencias de eventos ocurridos con el Comité de Ayuda Muta de Empresas de la Zona Poniente (CAMEZPO), entre otros entes externos para mejorar los sistemas.
11.5 Mantenimiento de registros de incidentes
11.5.1 Los registros se mantienen según lo establecido en el FR-SG-04 “Lista de control de registros de calidad”.
