Documento No. FR-SG-06
Grado de Revisión: E / 04-MAY-2022
Actualizado al: 17-ABR-2023
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DOCUMENTO NO.
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
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GRADO DE REVISIÓN VIGENTE
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| FR-AB-01 | Alta o cambio de proveedor |
D / 17-NOV-2022
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Carta de responsabilidad contratista
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A / 17-ENE-2023 | |
| FR-AB-03 |
Orden de compra
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C / 17-NOV-2022
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Verificacion de lavado de pipa
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A / 17-ENE-2023 | |
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Orden de llenado de pipa / chek list para movimiento de pipas en área de carga
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F / 17-FEB-2022 | |
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Verificación de pipa al regreso de descargar con cliente
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A / 17-ENE-2023 | |
| FR-AP-04 | Check list para cierre de fin de turno área preparación | A / 17-ENE-2023 |
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Verificación de equipo para inicio de lote de reactor piloto 3
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A / 09-ABR-2021
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Evaluación de materia prima
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A / 04-ENE-2022 | |
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Bitácora de evaluación de materias primas
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B / 04-ENE-2022 | |
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Verificación de equipo para inicio de lote de reactores piloto
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A / 09-ABR-2021
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Hoja de recolección de datos planta piloto
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B / 23-JUN-2022 | |
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Hoja de recolección de datos de filtración planta piloto
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B / 23-JUN-2022 | |
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Recepción de información
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A / 02-MAR-2023 | |
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Base y registro / resguardo de información tecnológica de clientes
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A / 02-MAR-2023 | |
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Especificaciones de producto intermedio o producto terminado
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D / 09-ENE-2023 | |
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Lista de equipo de inspección, medición y prueba
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H / 02-MAR-2023 | |
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Alta /baja de equipo de inspección, medición y prueba
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E / 02-MAR-2023 | |
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Cambios al catálogo de materia prima
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A / 02-MAR-2023 | |
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Entrega de muestras del laboratorio al APT
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A / 04-ENE-2022 | |
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Reporte de reproceso a planta
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B / 23-JUN-2022 | |
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Registro de calibración viscosímetros Brookfield
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H / 28-MAR-2022 | |
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Registro de: calibración / Verificación
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C / 28-MAR-2022 | |
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Lista de claves de equipos de inspección, medición y prueba
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A / 28-MAR-2022 | |
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Inventario de reactivos
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A / 06-JUN-2022 | |
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Programa semanal laboratorio de análisis instrumental
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B / 27-SEP-2022 | |
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Solicitud de generación de hojas de seguridad
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B / 27-JUN-2022 | |
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Especificaciones de materia prima
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D / 30-AGO-2022 | |
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Verificación de arranque y limpieza de módulo de escalamiento
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B / 23-JUN-2022 | |
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Solicitud de programación en laboratorio
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A / 20-DIC-2022 | |
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Programa de resinas en módulos de laboratorio
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A / 20-DIC-2022 | |
| FR-AS-26 |
Orden de trabajo, investigación y desarrollo Estructurales
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H / 01-DIC-2021
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| FR-AS-27 |
Orden de trabajo, investigación y desarrollo Recubrimientos
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E / 01-DIC-2021
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| FR-AS-28 |
Orden de trabajo, investigación y desarrollo Mezclas
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C / 01-DIC-2021
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| FR-AS-29 |
Bitácora de uso de equipos de pruebas aceleradas
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A / 11-JUL-2022
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| FR-AS-30 |
Equipos para solicitud de compra
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A / 03-ENE-2023
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| FR-AS-31 |
Solicitud de Soporte a Planta
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A / 27-MAR-2023
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Devolución de producto terminado
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F / 22-MAR-2022 | |
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Inspecciones semanales de condiciones de almacenaje
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C / 08-FEB-2021
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Nota de transferencia de producto terminado
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C / 08-FEB-2021
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Nota de cargo
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C / 22-MAR-2022 | |
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Desplazamiento de producto
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B / 08-FEB-2021
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Domicilio de entrega
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B / 08-FEB-2021
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Transporte autorizado
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A / 22-MAR-2022 | |
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Inventario de material diverso
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A / 22-MAR-2022 | |
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Documentos entregados por APT a Administración Ventas
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B / 08-FEB-2021
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Bitácora de viaje / horas de servicio del conductor
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A / 08-FEB-2021
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Bitácora de inspección ocular de la unidad
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A / 08-FEB-2021
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Customer setup and credit application
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A / 08-FEB-2021
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Shipping address
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A / 08-FEB-2021
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| FR-AV-16 |
Dashboard de proyectos
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A / 11-ENE-2023
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Registro de prueba
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I / 17-AGO-2022 | |
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Revisión de pipa vacia, purga y autorizacion de carga
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H / 22-ENE-2021
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Evaluación de poliéster no saturado y Gel-coat en chequeos rutinarios
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C / 11-ABR-2023 | |
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Inspección de cargas especiales a Producción
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B / 11-ABR-2023 | |
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Registro de prueba de filtrado a poliéster saturado
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A / 17-MAY-2022 | |
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Control de testigos
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B / 11-ABR-2023 | |
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Análisis rutinario de monómeros
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B / 11-ABR-2023 | |
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Pruebas antes y durante la filtrada de Gel Coat en dispersor 5 y 6
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A / 11-ABR-2023 | |
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Análisis de materia prima
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B / 11-ABR-2023 | |
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Validación de apariencia durante la filtrada
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D / 24-NOV-2022 | |
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Registro de producto desviado para lotes OL
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A / 11-ABR-2023 | |
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Autorización de línea de crédito
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E / 26-FEB-2021
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| Solicitud de disminución o cancelación de límites de crédito o plazo |
C / 26-FEB-2021
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Revisión anual de líneas de crédito
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C / 25-FEB-2021
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Solicitud de reestructura de cartera
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A / 26-FEB-2021
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Autorización de reestructura de cartera
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B / 25-FEB-2021
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Solicitud de crédito
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C / 27-OCT-2022 | |
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Nota de crédito
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B / 13-ENE-2022 | |
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Descripción de puesto
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H / 15-NOV-2022 | |
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Indicadores y entregables
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A / 08-ENE-2021
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| FR-CN-01 |
Evaluación del cumplimiento de requerimientos legales
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B / 17-ABR-2023 |
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Solicitud de pago de impuestos
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C / 03-FEB-2021
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Salida de diversos y activo fijo
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C / 25-MAY-2022 | |
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Consentimiento del aviso de privacidad integral
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A / 03-FEB-2021
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|
Solicitud de derechos ARCO
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A / 03-FEB-2021
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Respuesta de solicitudes de derechos ARCO
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A / 03-FEB-2021
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Solicitud de inicio de inversión
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B / 03-FEB-2021
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Forma de gastos de viaje
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C / 25-MAY-2022 | |
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Pagos de contado y miscelaneo
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A / 03-FEB-2021
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Anticipo gastos de viaje
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A / 25-MAY-2022 | |
| FR-CO-18 | Auditoría Área Tesorería |
A / 30-SEP-2021
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| FR-CO-19 |
Auditoría Área Cuentas por Cobrar
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A / 30-SEP-2021
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| FR-CO-20 |
Auditoría Área Nóminas
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A / 30-SEP-2021
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| FR-CO-21 |
Auditoría Área Proveedores
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A / 30-SEP-2021
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| FR-CO-22 |
Verificación de entrada de materiales
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A / 23-AGO-2022
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| FR-DM-01 |
Consentimiento informado de examen antidoping
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A / 19-OCT-2022
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| FR-DM-02 |
Consentimiento informado de examen alcoholemía
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A / 19-OCT-2022
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| FR-DM-03 | Reporte de Atención médica | B / 19-OCT-2022 |
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Orden de salida - Almacén de Diversos
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B / 17-ENE-2023 | |
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Check list de para lavado de bomba de tanque de almacenamiento en planta Gel Coat
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B / 27-MAR-2023 | |
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Hoja de recolección de datos Gel Coat
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N / 22-MAR-2022 | |
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Salida - entrada de GC
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D / 22-MAR-2022 | |
| FR-GC-10 |
Verficación diaria de arranque de lavadora de totes
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A / 27-MAR-2023 |
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Verificación de equipo para inicio de lote en dispersores 5 y 6.
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A / 15-ABR-2021
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Verificación de equipo para inicio de lote en pailas
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B / 11-ENE-2023 | |
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Check list para descarga de pipas de MN-01 o resina base para Planta Gel Coat
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C / 27-MAR-2023 | |
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Verificación de equipo para ciclo de lavado
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A / 27-MAR-2023 | |
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Hoja de recolección de datos productos intermedios
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C / 27-MAR-2023 | |
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Control de lavadas de monómero
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A / 27-MAR-2023 | |
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Entrega de materia prima procesada
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B / 27-MAR-2023 | |
| FR-GC-20 |
Verificación de cierre de lavadora de totes
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A / 27-MAR-2023 |
| FR-GC-21 |
Estatus de validación de totes por turno
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A / 27-MAR-2023 |
| FR-GC-22 |
Ciclo de lavado con máquina lavadora de totes
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A / 27-MAR-2023 |
| FR-GC-23 | Check List para cierre de fin de turno tarde Planta Gel Coat | C / 27-JUN-2022 |
| FR-GC-24 | Check List de Totes | A / 01-FEB-2023 |
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Bitácora de control para almacenamiento de monómeros
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D / 21-JUN-2021
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Formalización de datos de entrada
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E / 30-NOV-2022 | |
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Evaluación de factibilidad de proyectos
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C / 15-DIC-2022
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Boletín técnico
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A / 09-NOV-2021
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Condensado de ideas innovadoras para evaluación
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C / 27-AGO-2021 | |
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Control de folios MPEC
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B / 09-ENE-2023 | |
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Control de folios MPEP / MPEL
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B / 09-ENE-2023 | |
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Apoyo para recepción de muestra
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A / 07-JUL-2021 | |
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Control de registro temporal
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B / 30-AGO-2022 | |
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Control de depuración especial
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A / 07-JUL-2021 | |
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Apoyo para almacenamiento de muestra
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A / 07-JUL-2021 | |
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Orden de trabajo Recubrimientos / Gel Coat / Estructurales
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C / 20-FEB-2023 | |
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Orden de trabajo investigación y desarrollo Gel Coat, Registro de resultados y ajustes
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H / 02-JUL-2021
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Banco de ideas y análisis de factibilidad
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C / 20-FEB-2023 | |
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Portafolio de proyectos
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B / 15-DIC-2022 | |
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Carpeta tecnológica
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C / 30-NOV-2022 | |
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Registro de lecciones aprendidas proyectos I+D+i
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A / 04-NOV-2021
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Presentación de proyectos I+D+i
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B / 22-MAR-2022 | |
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Bitácora de pruebas en rack de exposición
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A / 02-MAY-2022
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Inventario de kit de evaluación
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B / 02-MAY-2022 | |
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Check list evaluación con cliente
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A / 02-MAY-2022 | |
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Vale de salida kit de evaluación
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A / 02-MAY-2022 | |
| Aprendizaje y Mejores Prácticas | B / 06-DIC-2021 | |
| Carpeta de Transferencia de Producto | B / 10-MAY-2022 | |
| Control de muestras especiales | A / 20-FEB-2023 | |
| Ficha de contacto | A / 10-MAY-2022 | |
| Análisis Conceptual de Proyecto | A / 19-ENE-2023 | |
| Factibilidad Técnica y de Comercialización | A / 19-ENE-2023 | |
|
Evaluación de prearranque
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C / 21-ENE-2022 | |
|
Registro de purgas de líneas de filtrado, filtros, purgas de pipa y garza y MN-01 de lavado de líneas de resina poliéster no saturada
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B / 21-ENE-2022 | |
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Inicio y fin de trasvase de maleico del tanque 24 al tanque 23
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A / 21-ENE-2022 | |
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Procedimientos de fabricación
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D / 21-ENE-2022 | |
|
Verificación de alineación antes de filtrar a báscula, tanque de almacén o pipa
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B / 11-ABR-2023 | |
|
Grafica de viscosidad contra número ácido
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A / 11-ABR-2023 | |
|
Observaciones y acuerdos de reuniones de seguimiento de proyectos y modificaciones en planta
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A / 21-ENE-2022 | |
| FR-IP-20 |
Plan de Implementación
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D / 02-SEP-2021 |
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Plan de acción
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D / 14-ABR-2023 | |
|
Estándar visual y actividades 5's
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A / 15-NOV-2022 | |
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Hoja de Asignación Tarea PA
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D / 14-ABR-2023 | |
|
Generación de PIP’s
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B / 14-MAY-2021
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|
Verificación de cierre de proyecto
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D / 14-ABR-2023 | |
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Finalización de toma de decisiones |
E / 14-ABR-2023 | |
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Auditoría de proyectos
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E / 14-ABR-2023 | |
|
Hoja de Asignación Synerteam
|
B / 14-ABR-2023 | |
|
Hoja de asignación proyecto interno
|
A / 14-ABR-2023 | |
| FR-MC-13 |
Baja de Proyectos
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A / 14-ABR-2023 |
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Cambio de estatus
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E / 20-ENE-2022 | |
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Requisición de materia prima
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D / 31-MAR-2023 | |
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Almacén de materia prima
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C / 31-MAR-2023 | |
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Etiquetas MP
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B / 31-MAR-2023 | |
|
Registros de temperatura en cuarto frío de AMP
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A / 31-MAR-2023 | |
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Check list para descarga de pipas de materia prima
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L / 31-MAR-2023 | |
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Entradas al almacén de materia prima por producción
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A / 31-MAR-2023 | |
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Verificación de equipo para descarga de pipas AD-09
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D / 31-MAR-2023 | |
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Verificación de equipo para descarga de pipas AD-10
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F / 31-MAR-2023 | |
|
Devolución interna de producto intermedio o terminado
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C / 20-ENE-2022 | |
|
Pendiente estatus de calidad "NO USAR"
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A / 31-MAR-2023 | |
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Autorización y control para trasvase de materias primas contenidas en tanques de almacenamiento del AMP
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C / 10-MAY-2022 | |
|
Reporte de descarga y almacenamiento de materia prima
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B / 20-ENE-2022
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Material no conforme
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A / 20-ENE-2022
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Verificación de líneas de descarga de los tanques de AD-10
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A / 31-MAR-2023 | |
| FR-MP-21 | Check List para cierre de fin de turno Materia Prima | A / 31-MAR-2023 |
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Orden de trabajo mantenimiento preventivo
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A / 20-MAR-2020
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Orden de trabajo para mantenimiento
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J / 20-FEB-2023 | |
|
Alta / baja de equipo
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B / 01-FEB-2022 | |
|
Registro de calibración basculas capacidad mayor a 60 kg
|
D / 01-FEB-2022 | |
|
Reporte de estado instrumentos
|
B / 01-FEB-2022 | |
|
Reporte de estado calibración del micro motion
|
A / 01-FEB-2022 | |
|
Vale de herramienta
|
D / 22-NOV-2021 | |
|
Reporte de prueba de la planta eléctrica de emergencia
|
C / 02-NOV-2021
|
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|
Calendario anual de mantenimiento preventivo
|
A / 20-FEB-2023 | |
|
Bitacora de filtro de carbón activado
|
B / 24-AGO-2022 | |
|
Bitácora del suavizador
|
B / 24-AGO-2022 | |
|
Filtros laterales y torres de enfriamiento
|
B / 24-AGO-2022 | |
|
Check list de montacargas
|
H / 13-DIC-2022 | |
|
Bitácora de operación de calentadores de aceite térmico
|
A / 01-FEB-2022 | |
|
Bitácora de mantenimiento a calentadores de aceite térmico
|
A / 01-FEB-2022 | |
|
Evaluación de cumplimiento mantenimiento autónomo
|
A / 24-AGO-2022 | |
|
Check list mantenimiento autonómo
|
A / 13-DIC-2022 | |
| FR-MT-21 |
Check List de entrega-recepción de bombas
|
A / 17-OCT-2022
|
|
Instrucciones especiales sobre orden de fabricación
|
A / 29-ABR-2022 | |
|
Hoja de recolección de datos filtrado
|
S / 02-NOV-2022 | |
|
Hoja de recolección de datos TM
|
P / 24-AGO-0022 | |
|
Instrucción para cargar AD-09 en R-5 para fabricación de PBD-30 (para 23,800 kg)
|
C / 29-ABR-2022 | |
|
Instrucción para cargar AD-09 en R-5 para fabricación de PBD-30 (para 22,522 kg)
|
A / 29-ABR-2022 | |
|
Instrucción para cargar AD-09 en R-5 para fabricación de: PBD-33
|
D / 29-ABR-2022 | |
|
Rutina de Verificación de supervisor de planta
|
Q / 24-AGO-2022 | |
|
Verificación de equipo para inicio de lote de reactores alquidales
|
G / 02-NOV-2021
|
|
|
Verificación de equipo para inicio de lote de reactores copoliméricas y acrílica
|
D / 02-NOV-2021
|
|
|
Verificación de equipo para inicio de lote de reactores poliéster
|
H / 02-NOV-2021
|
|
|
Verificación de equipo para inicio de lote en tanques mezcladores
|
F / 29-ABR-2022 | |
|
Verificación de equipo para lavado de R-7
|
B / 24-AGO-2022 | |
|
Adición de anhídrido maleico en R-8 para fabricación de PBD-30
|
C / 29-ABR-2022 | |
|
Check list para arranque de planta después de paro de mantenimiento
|
C / 24-AGO-2022 | |
|
Instrucciones para carga de solvente y trasvase al tanque de dilución
|
F / 29-ABR-2022 | |
|
Trasvase de AD-10
|
A / 29-ABR-2022 | |
|
Adición de anhídrido maleico en R-8 para la fabricación de la PBD-33
|
A / 29-ABR-2022 | |
|
Verificación de equipo para acondicionamiento de sistema de adición de monómeros para R-1
|
C / 24-AGO-2022 | |
|
Verificación de equipo para acondicionamiento para uso de adición de monómeros a R-7
|
B / 24-AGO-2022 | |
|
Check list mensual de limpieza de equipos mezcladores y tanques de almacén poliéster
|
B / 24-AGO-2022 | |
|
Inspección semanal "polipasto y polipasto manual"
|
B / 29-ABR-2022 | |
|
Inspección semanal "elevador"
|
C / 29-ABR-2022 | |
|
Hoja de recolección de datos alquidales
|
F / 02-NOV-2021
|
|
|
Hoja de recolección de datos de resina acrílica o estirenada
|
D / 02-NOV-2021
|
|
|
Hoja de recolección de datos de resina poliéster
|
F / 02-NOV-2021
|
|
|
Verificación de equipo para inicio de lote de reactores vinil éster ( VER. )
|
E / 02-NOV-2021
|
|
|
Hoja de recolección de datos vinil éster (V.E.R.)
|
D / 02-NOV-2021
|
|
|
Check list para carga de pipa en puente de carga
|
C / 15-ABR-2021
|
|
|
Entrega de turno de operador reactor
|
B / 07-JUL-2022 | |
|
Entrega de turno filtradores
|
A / 29-ABR-2022 | |
|
Entrega de turno tanques mezcladores
|
B / 07-JUL-2022 | |
|
Verificación de equipo para inicio de lote de resina poliéster en el reactor 1
|
B / 02-NOV-2021
|
|
|
Hoja de recolección de datos de proceso para trabajo de válvula de 3 vías en modo manual
|
A / 24-AGO-2022 | |
|
Check list uso de mangueras para filtración
|
B / 29-DIC-2022 | |
| FR-PD-37 |
Verificación de alineación al terminar de filtrar a báscula, tanque almacén o pipa
|
A / 14-ABR-2023 |
|
Transferencia interna de materiales
|
C / 25-MAY-2022 | |
|
Recepción de producto terminado
|
B / 07-ENE-2021
|
|
|
Producto terminado
|
H / 17-ENE-2022 | |
|
Orden de salida
|
C / 17-ENE-2022 | |
|
Etiqueta de producto terminado
|
B / 18-ENE-2021
|
|
|
Bitácora de revisión ocular diaria de la unidad de autotransporte
|
D / 17-ENE-2022 | |
|
Reclasificación de producto terminado
|
A / 18-ENE-2021
|
|
|
Etiqueta de transporte flamable (Anaranjado)
|
A / 18-ENE-2021
|
|
|
Etiqueta de transporte flamable (rombo)
|
A / 18-ENE-2021
|
|
|
Check list de embarque
|
A / 18-ENE-2021
|
|
|
Inventario APT
|
A / 18-ENE-2021
|
|
|
Reporte inspección diaria Almacén PT Monterrey
|
A / 17-ENE-2022 | |
|
Reglas de prevención de riesgos
|
A / 03-MAR-2022
|
|
|
Bitácora de entrenamiento
|
B / 20-FEB-2023 | |
|
Verificación y seguimiento de entrenamiento en piso
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B / 03-MAR-2022 | |
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Plan de capacitación y/o entrenamiento en el puesto
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D / 20-FEB-2023 | |
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Programa de capacitación anual
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C / 03-MAR-2022 | |
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Lista de asistencia
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E / 03-MAR-2022 | |
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Evaluación del curso
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D / 31-MAR-2021
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Requisición de personal
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D / 25-MAY-2022 | |
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Solicitud practicante
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B / 20-FEB-2023 | |
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Lista de asistencia entrenamiento
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D / 20-FEB-2023 | |
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Bitácora de consumo
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A / 28-FEB-19
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Check list signos vitales
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B / 12-OCT-2021 | |
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Bitácora consulta de expedientes
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A / 03-MAR-2022 | |
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Cambio de organigrama
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D / 25-MAY-2022 | |
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Solicitud especial de incidencia
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A / 20-FEB-2023
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Documentación de ingreso
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A / 03-MAR-2022
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Esquema de movimiento
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A / 03-MAR-2022
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Esquema de movimiento por capacitación
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A / 03-MAR-2022
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ADC Recursos humanos
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A / 03-MAR-2022
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Carta descriptiva de curso
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A / 20-FEB-2023
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Identificación y análisis de riesgos
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C / 12-MAR-2021
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Hoja de emergencia para el transporte de materiales y residuos peligrosos
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A / 20-MAR-2020
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Análisis acelerado de causa raíz (ARC)
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B / 28-JUN-2022 | |
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Reporte de condiciones de monitores e hidrantes
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E / 26-ENE-2023 | |
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Inspección general planeada
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H / 21-FEB-2023 | |
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Revisión semanal de arrestaflamas
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D / 09-ABR-2021
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Inspecciones de controles en bombas de agua contra incendios
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A / 26-ENE-2023 | |
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Reporte de materiales y residuos peligrosos para confinamiento en el ATRP
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E / 19-ENE-2023 | |
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Check list del reactor biológico
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E / 24-ENE-2022 | |
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Bitácora de la fosa de químicos
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C / 26-ENE-2023 | |
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Solicitud de EPP a prueba
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C / 26-ENE-2023 | |
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Entrega de Equipo de Protección Personal
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C / 26-ENE-2023 | |
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Check list de inspección semanal del explosímetro
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B / 26-ENE-2023 | |
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Inspección general de alarmas de emergencia
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I / 02-MAY-2022 | |
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Etiqueta de residuo peligroso
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E / 26-ENE-2023 | |
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Inspección semanal "prensa"
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B / 26-ENE-2023
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| Autorización para trabajos de alto riesgo | D / 28-JUN-2022 | |
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Acta de integración de la CSHMA de la empresa
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B / 24-ENE-2022 | |
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Acta de verificación de la CSHMA
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A / 26-ENE-2023
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Reporte de recorrido CSHMA
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B / 12-ABR-2023
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Lista de conteo para evacuación
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B / 12-ABR-2023 | |
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Evaluación de riesgos
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A / 26-ENE-2023 | |
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Registro de EPP
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A / 12-MAR-2021
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Matriz de EPP por tarea y área
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B / 24-FEB-2022 | |
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Reporte de eventos de transportacion (ANIQ)
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A / 12-MAR-2021
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Maletín de emergencias de sala de comando
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A / 26-ENE-2023 | |
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Tanque decantador automático y manifull
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C / 24-ENE-2022 |
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Inspección de equipos de emergencia zona 11
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A / 15-ABR-2021
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Inspección de equipos de emergencia zona 12
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A / 08-ENE-2020
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Pre-solicitud para trabajos de riesgo
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B / 28-JUN-2022 | |
| FR-SE-112 |
Administración del cambio-ADC
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A / 17-AGO-2022
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Alta / baja / cambio de documento controlado
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N / 04-MAY-2022 | |
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Historial de cambios
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F / 04-MAY-2022 | |
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Referencia a documentos controlados
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E / 04-MAY-2022 | |
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Lista de control de registros de calidad
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F / 04-MAY-2022 | |
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Lista general de documentos controlados
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E / 04-MAY-2022 | |
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Programa de auditorías internas
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E / 15-ABR-2021
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Reporte de auditoría interna
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F / 15-ABR-2021
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Plan de auditoría interna
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D / 15-ABR-2021
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Referencia de puestos involucrados
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A / 04-MAY-2022 | |
| FR-SG-17 | Reporte de áreas de mejora | H / 09-JUL-2021 |
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Incidentes
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E / 23-NOV-2022 | |
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Formatos orden de cambio
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A / 22‐ENE‐2021
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Códigos de seguridad
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A / 22-ENE-2021
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Desarrollos
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A / 29-ABR-2022 | |
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Usuarios
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A / 22‐ENE‐2021
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Computadoras
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A / 22‐ENE‐2021
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Impresoras
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A / 22‐ENE‐2021
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Teléfonos
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A / 22‐ENE‐2021
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Teléfonos móvil
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B / 22‐ENE‐2021
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Servicios de negocio
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A / 22‐ENE‐2021
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Servicios técnicos
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A / 22‐ENE‐2021
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Software
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B / 29-ABR-2022 | |
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Responsables funcionales
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B / 22‐ENE‐2021
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Formato orden de cambio
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B / 22‐ENE‐2021
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Equipo de red
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A / 22‐ENE‐2021
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Paneles de acceso
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A / 22‐ENE‐2021
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Equipo TI
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A / 22‐ENE‐2021
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Recursos compartidos
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B / 22‐ENE‐2021
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Grupos de seguridad EPICOR
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A / 22‐ENE‐2021
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Liberación e implementación
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A / 22‐ENE‐2021
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Baja de equipo de TI
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A / 22‐ENE‐2021
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|
Instalación estándar de equipo de cómputo
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C / 17-AGO-2022 | |
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Listas de distribución
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A / 22‐ENE‐2021
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Fallas de equipo TI
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A / 22‐ENE‐2021
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Reporte de servicio
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C / 22-ENE-2021
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Descripción general de servidores
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A / 29-ABR-2022 | |
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Seguridad Patrimonial. Reporte de Incidentes
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A / 26-ENE-2023 | |
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Check list de unidades transportistas
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A / 24-AGO-2022 | |
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Control de accesos y salidas de contratistas
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C / 11-FEB-2022 | |
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Control de accesos de unidades transportistas
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B / 12-OCT-2022 | |
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Registro de herramientas y materiales
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B / 24-AGO-2022 | |
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Registro de visitantes y proveedores
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C / 11-FEB-2022 | |
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Registro de lecturas de medidores
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A / 24-AGO-2022 | |
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Control de llaves
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A / 11-FEB-2022 | |
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Check list de recorrido a oficinas
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A / 24-AGO-2022 | |
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Recorrido a site´s
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A / 24-AGO-2022 | |
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Reporte de novedades
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A / 11-FEB-2022 | |
|
Control de accesos y salidas de transportistas
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C / 11-FEB-2022
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Quejas externas
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B / 24-AGO-2022
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Servicio técnico
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C / 10-FEB-2022 | |
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Encuesta de satisfacción (queja / reclamación)
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A / 03-FEB-2021
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|
Encuesta de satisfacción (servicios técnicos)
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A / 03-FEB-2021
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|
Solicitud y planeación de visita técnica
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B / 18-FEB-2022 | |
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Minuta de cierre de visita técnica
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B / 25-ENE-2022 | |
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Orden de trabajo de pultrusión
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A / 18-FEB-2022 | |
|
Solicitud de difusión técnica
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B / 03-FEB-2021
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| FR-ST-10 |
Plan de Trabajo
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A / 10-FEB-2022
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| FR-ST-11 |
Listado de estandares de evaluación para pinturas y recubrimientos
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A / 02-SEP-2022
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| FR-ST-12 |
Formato de Hojas Técnicas
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A / 17-OCT-2022 |
| FR-ST-13 | Formato de Reporte | A / 07-NOV-2022 |
|
Autorización interna para créditos en línea
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B / 18-FEB-2022 | |
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Entrega y recepción de equipos de transporte
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A / 18-FEB-2022 | |
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Solicitud para mensajería de administración
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C /13-ENE-2022 | |
|
Solicitud de efectivo de caja chica
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B / 26-FEB-2021
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|
Apertura o modificación de cuenta bancaria
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A / 26-FEB-2021
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|
Cancelación de cuenta bancaria
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A / 26-FEB-2021
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Póliza de cheque
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A / 26-FEB-2021
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|
Solicitud de carga de combustible
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A / 18-FEB-2022 | |
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Solicitud de pago de nómina
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E / 02-SEP-2022 | |
|
Entrega y recepción de montacargas
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A / 18-FEB-2022 | |
|
Carta responsiva entrega de equipo de transporte utilitario
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A / 18-FEB-2022 | |
|
Carta responsiva entrega de equipo de transporte como beneficio
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A / 18-FEB-2022 | |
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Carta responsiva de equipo de reparto y montacargas
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A / 18-FEB-2022 | |
|
Recepción de documentación de contratos de arrendamientos
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A / 21-FEB-2023 | |
|
Carta acuerdo y recepción de tarjeta de crédito corporativa
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B / 18-FEB-2022 | |
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Pagaré de límites de crédito en tarjetas corporativas
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B / 18-FEB-2022 |
