Documento No. FR-SG-06
Grado de revisión: E / 04-MAY-2022
Actualizado al: 17-ABR-2023
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DOCUMENTO NO.
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NOMBRE DEL DOCUMENTO
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GRADO DE REVISIÓN VIGENTE
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Alta o cambio de proveedores
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K / 20-DIC-2022 | |
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Alta de transportistas
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G / 17-ENE-2023 | |
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Evaluación del desempeño de proveedores
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M / 23-NOV-2022 | |
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Administración de contratos / convenios de suministro de bienes, servicios y materia prima
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D / 17-ENE-2023 | |
| PR-AB-05 |
Autorización preventiva de materia prima
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J / 17-NOV-2022
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| Seguimiento de requerimientos de materia prima |
B / 17-NOV-2022
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| Importación de insumos y materiales | C / 29-DIC-2022 | |
| PR-AB-08 |
Planeación de requerimiento de materia prima
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C / 17-NOV-2022
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| PR-AB-09 |
Cambio de empaque
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B / 20-DIC-2022
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| PR-AB-10 |
Generación de orden de compra de materia prima
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A / 17-NOV-2022 |
| PR-AB-11 | Administración de lista de precios de materia prima | C / 17-MAR-2023 |
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Manejo de pipas para producto terminado e intermedios
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O / 14-JUN-2022 | |
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Solicitud, recepción y salida de tarimas
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C / 25-MAY-2022 | |
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Entrada y salida de materiales del área de preparación
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V / 29-ENE-2021
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Alta de claves de producto
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I / 02-MAR-2023 | |
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Actualización del listado de producto terminado
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E / 02-MAR-2023 | |
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Carga de materias primas a reactor y tanques de dilucion de reactor piloto 3
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A / 09-ABR-2021
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Control de fórmulas
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C / 25-MAY-2022 | |
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Evaluación de materias primas
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E / 27-MAR-2023 | |
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Entrega de materia prima en planta piloto
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A / 09-ABR-2021
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Carga de materias primas a reactor y tanque de dilución planta
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A / 09-ABR-2021
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Calibración de equipo de inspección, medición y prueba
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Q / 02-MAR-2023 | |
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Equipo de inspección, medición y prueba des calibrado
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J / 02-MAR-2023 | |
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Cambio de especificaciones de producto terminado
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F / 09-ENE-2023 | |
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Alta de equipo de inspección, medición y prueba
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C / 02-MAR-2023 | |
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Envío de Muestras
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D / 18-NOV-2021 | |
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Evaluación de materia prima no conforme
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R / 25-MAY-2022 | |
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Inventario de reactivos laboratorio de instrumental
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B / 06-JUN-2022 | |
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Generación de hojas de seguridad
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C / 27-JUN-2022 | |
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Alta de hojas de seguridad de materias primas
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G / 30-AGO-2022 | |
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Programación de pruebas de laboratorio instrumental
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C / 27-SEP-2022 | |
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Alta de materias primas y sus especificaciones
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H / 09-ENE-2023 | |
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Programación de lotes en piloto
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C / 25-MAY-2022 | |
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Programación de resinas en laboratorio
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A / 20-DIC-2022 | |
| PR-AS-22 |
Recepción y resguardo de información de Tecnología de clientes
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C / 02-MAR-2023 |
| PR-AS-23 | Control de monómeros acrílicos y vinílicos | D / 02-MAR-2023 |
| PR-AS-24 | Control de equipos de pruebas aceleradas | A / 11-JUL-2022 |
| PR-AS-25 | Actualización de equipos de análisis crítico |
A / 03-ENE-2023 |
| PR-AS-26 | Implementación de cambios a fórmulas / procesos de productos en línea |
A / 27-MAR-2023 |
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Toma de pedidos
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Q / 22-MAR-2022 | |
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Devoluciones de producto terminado
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L / 08-FEB-2021
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Elaboración de pronóstico trimestral de ventas
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D / 22-MAR-2022 | |
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Reclamación administrativa
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D / 22-MAR-2022 | |
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Control de producto no conforme en sucursales
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K / 02-DIC-2021 | |
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Recepción y entrega de producto terminado en la sucursal Mexico y Guadalajara
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J / 08-FEB-2021
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Envío de muestras de material peligroso al extranjero
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E / 08-FEB-2021
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Alta o modificaciones de datos de clientes y clientes potenciales
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H / 22-MAR-2022 | |
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Cambio de precios a productos
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D / 22-MAR-2022 | |
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Administración de material diverso en sucursales
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A / 22-MAR-2022 | |
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Contratación de flete externo
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A / 22-MAR-2022 | |
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Recepción de facturas para cobranza y depósito de cheques
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A / 01-JUN-2020
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Recepción y retorno de tarimas en sucursales
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B / 08-FEB-2021
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Salida de producto terminado de sucursal a cliente
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B / 08-FEB-2021
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Manejo de producto c y de lento movimiento en sucursales
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A / 08-FEB-2021
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Reposición de inventarios en sucursales y planta monterrey
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C / 22-MAR-2022 | |
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Entrega de documentación a administración de ventas
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B / 22-MAR-2022 | |
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Administración de procesos de sucursales
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B / 02-DIC-2021 | |
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Venta de producto terminado no conforme
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G / 08-FEB-2021
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| PR-AV-23 |
Mecanismo "Llamado a la Acción"
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A / 08-JUL-2021
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| PR-AV-24 | Lanzamiento y Post-Lanzamiento de Nuevos Productos |
A / 25-AGO-2021
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| PR-AV-25 | Macroproceso S&OP |
A / 11-ENE-2023
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| PR-AV-26 | Planeación de productos MTO | A / 11-ENE-2023 |
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Control de producto con fecha de caducidad
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S / 07-SEP-2022 | |
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Asignación de lotes especiales
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H / 11-ENE-2021
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Reclasificación de producto terminado
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E / 11-ABR-2023 | |
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Aceptación o rechazo de materia prima recibida
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U / 27-MAR-2023 | |
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Inspección y prueba de resinas
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Z / 13-ABR-2023 | |
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Liberación de producto terminado en pipa
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Y / 27-MAR-2023 | |
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Requerimiento de compatibilidades
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E / 17-MAY-2022 | |
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Revisión rutinaria de materia prima
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E / 17-MAY-2022 | |
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Control de producto terminado en tanques de almacén
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D / 11-ABR-2023 | |
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Lotes con desviaciones en proceso y/o irregularidad en el producto final
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C / 11-ABR-2023 | |
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Revisión de materia prima en inventarios
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B / 15-DIC-2022 | |
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Control y uso de catalizadores
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C / 17-MAY-2022 | |
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Control de testigos de lotes fabricados
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B / 22-ENE-2021
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Inspección y pruebas de lotes fabricados en Gel Coat
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P / 11-ABR-2023 | |
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Realizar ajustes en proceso a Gel-coat
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B / 11-ABR-2023 | |
|
Liberar y finalizar lotes gel coat a planta y sistema
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C / 29-DIC-2022 | |
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Validar filtrada de gel coat
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B / 17-MAY-2022 | |
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Validar materias primas de transferencia a planta gel coat
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B / 29-DIC-2022 | |
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Control de producto terminado no conforme
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X / 17-MAY-2022 | |
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Cambio de estatus
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E / 17-MAY-2022 | |
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Toma de muestra en tanques anhídridos
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C / 17-MAY-2022 | |
| PR-CA-22 |
Revisión de MN01LAVADA
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A / 08-OCT-2021 |
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Solicitud de crédito a clientes
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E / 25-FEB-2021
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Reestructura de cartera
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C / 25-FEB-2021
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Desbloqueo de pedidos
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E / 25-FEB-2021
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Elaboración de requisición de compra para material diverso fuera de inventario
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J / 17-ENE-2023 | |
| PR-CM-06 |
Procedimiento para la generación de orden de compra
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N / 29-NOV-2022 |
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Elaboración y actualización del catálogo de materiales diversos
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E / 17-ENE-2023 | |
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Compras de emergencia
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A / 17-ENE-2023 | |
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Control de inventarios de diversos
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A / 17-ENE-2023 | |
|
Seguimiento de requerimientos de diverosos y servicios
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B / 29-NOV-2022 | |
| PR-CN-01 |
Cumplimiento Legal
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B / 17-ABR-2023 |
|
Salida y baja de activo fijo
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C / 12-NOV-2021 | |
| PR-CO-02 |
Ingreso y alta de activo fijo
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C / 25-MAY-2022 |
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Fondo fijo para gastos
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B / 25-MAY-2022 | |
|
Inventario cíclico
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D / 31-MAR-2021
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Inventario físico anual
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A / 25-MAY-2022 | |
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Proyecto de inversión (CAPEX)
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C / 24-SEP-2021 | |
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Declaración anual
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A / 25-MAY-2022 | |
|
Declaración informativa operaciones con terceros (DIOT)
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A / 30-NOV-2022 | |
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Encuesta mensual INEGI
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A / 30-NOV-2022 | |
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Declaración impuesto sobre nómina
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A / 25-MAY-2022 | |
|
Prediales, refrendos y tenencias
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A / 25-MAY-2022 | |
|
Declaración provisional ISR e IVA
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A / 25-MAY-2022 | |
| PR-CO-15 |
Venta de Material Obsoleto a empleados y Cambios de ubicación
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A / 21-OCT-2021 |
| PR-CO-16 |
Producción en Proceso
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A / 14-JUN-2022 |
| PR-CO-17 |
Cuentas contables Almacén Inspección y Cuarentena
|
A / 23-AGO-2022 |
| PR-CO-18 |
Validación de entradas de materiales
|
A / 23-AGO-2022 |
| PR-CO-19 |
Resguardo, solicitud y baja de efirma
|
A / 13-ABR-2023 |
| PR-CO-20 |
Devolución de IVA
|
A / 13-ABR-2023 |
| PR-CH-01 |
Descripciones de puesto
|
A / 16-AGO-2021
|
| PR-CH-02 |
Sistema de Desarrollo Personal
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A / 09-ENE-2023
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| PR-DM-01 |
Alcoholimetría y antidoping
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A / 19-OCT-2022
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| PR-DM-02 | Ergonomía |
A / 19-OCT-2022
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|
Recepción y entrega de materiales diversos
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R / 02-MAY-2022 | |
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Recepción de pipa gas LP y entrega de gas LP a montacargas
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F / 17-ENE-2023 | |
| PR-DV-03 |
Aceptación para filtros bolsa
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A / 09-SEP-2022
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Carga de materia prima a pailas de dispersión
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S / 30-MAY-2022 | |
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Identificación y rastreabilidad de producto terminado y materia prima procesada
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R / 28-MAR-2023 | |
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Control de variables de proceso gel coat
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K / 28-MAR-2023 | |
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Carga de materia prima para elaboración de materia prima procesada
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G / 22-MAR-2022 | |
|
Solicitudes especiales a planta de Gel Coat
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C / 07-DIC-2021 | |
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Control de lavada de MN-01 en Planta Gel Coat
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B / 28-MAR-2023 | |
|
Preparación y validación de cargas para fabricación de Gel Coat
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C / 02-JUN-2022 | |
|
Idea, Factibilidad e Investigación y Desarrollo de Proyectos
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G / 03-ENE-2023 | |
|
Generación de boletín técnico de nuevos productos
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B / 04-NOV-2021
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|
Taller de generación de ideas con potencial para innovación
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C / 27-AGO-2021 | |
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Control de materias primas de tecnología
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B / 09-ENE-2023 | |
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Actuación Comité de Proyectos
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C / 20-SEP-2021 | |
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Administración del portafolio
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B/ 26-AGO-2021 | |
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Programación de pruebas en laboratorio natural
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A / 29-ABR-2022 | |
|
Almacenaje de muestras en taller de aplicaciones
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A / 19-FEB-2021
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| PR-ID-27 |
Transmisión del Conocimiento
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A / 12-JUL-2021
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| PR-ID-28 |
Desarrollo de Proyectos Internos
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A / 19-ENE-2023
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|
Identificación y rastreabilidad de producto
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M / 24-FEB-2022 | |
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Carga de materias primas a reactor, tanque mezclador y tanque de dilución
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S / 17-ABR-2023 | |
|
Dilución y filtrado de producto
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P / 05-OCT-2022 | |
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Reproceso de resinas en general
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J / 11-ABR-2023 | |
|
Etiquetado en línea
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B / 24-FEB-2022 | |
|
Manejo de mangueras y sus conexiones
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A / 24-FEB-2022 | |
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Trasvase de resina poliéster del reactor 1 al tanque mezclador 1
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A / 24-FEB-2022 | |
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Trasvase del tanque almacén 20 al 14 de DCPD
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B / 24-FEB-2022
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|
Descarga de producto terminado y bases en tanques de almacén
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C / 24-FEB-2022 | |
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Emergencias en resinas DCPD
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B / 21-SEP-2022 | |
| PR-IP-13 | Implementación de Nuevos Productos | A / 11-ABR-2023 |
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Modelo de mejora continua
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H / 13-ABR-2023 | |
| PR-MK-01 |
Mecanismo “Actualización de Catálogos Comerciales”
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A / 17-ENE-2023 |
|
Recepción de materia prima
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AF / 20-ENE-2022 | |
|
Otras entradas de materias primas
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E / 20-ENE-2022 | |
|
Salidas de materia prima internas, venta o material indirecto
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K / 04-NOV-2022 | |
|
Destino de materia prima de bajo movimiento
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B / 31-MAR-2023 | |
|
Control de inventario de SV-02 lavada
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B / 20-ENE-2022 | |
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Venta de tambores chatarra o usados
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C / 31-MAR-2023 | |
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Descarga de materia prima (No a granel)
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R / 31-MAR-2023 | |
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Almacenaje de materia prima
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R / 31-MAR-2023 | |
|
Control de tambores nuevos
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O / 31-MAR-2023 | |
|
Descarga de materia prima contenida en pipas (No AD-09 y AD-10)
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L / 10-MAY-2022 | |
|
Descarga de pipas de AD-09 y AD-10
|
D / 31-MAR-2023 | |
|
Mantenimiento preventivo, autónomo y correctivo
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Q / 04-JUN-2021
|
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|
Detección de necesidad de tierras físicas
|
C / 01-FEB-2022 | |
|
Solicitud de herramienta
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E / 22-NOV-2021 | |
|
Entrada y manejo de aceite térmico (MI-19)
|
B / 24-AGO-2022 | |
|
Intervención de tubería de anhídrido ftálico y maleico
|
B / 24-AGO-2022 | |
|
Retro lavado del filtro de carbón activado
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B / 01-FEB-2022 | |
|
Regeneración de la resina del suavizador de agua
|
B / 01-FEB-2022 | |
|
Filtros de arena
|
B / 01-FEB-2022 | |
|
Conservación de montacargas
|
J / 13-DIC-2022 | |
|
Disposición de materiales generados por afore de másico
|
B / 20-FEB-2023 | |
| PR-MT-15 | Manejo de Administración y Control de Herramientas |
A / 23-JUN-2022
|
| PR-MT-16 | Control de acceso área desuso |
A / 19-AGO-2022
|
|
Trasvase de producto terminado de reactor
|
G / 24-AGO-2022 | |
|
Filtración de poliéster saturado
|
G / 24-AGO-2022 | |
|
Entrega de turno en reactores, filtrado y mezcladores
|
B / 24-AGO-2022 | |
|
Recepcion de materia prima para lotes programados
|
D / 13-ABR-2023 | |
|
Inhibición de tambores de monómeros acrílicos y vinílicos, de lavadas de línea y bombas de tanque de adicion de monómero
|
C / 24-AGO-2022 | |
|
Válvula de 3 vías en modo manual
|
A / 24-AGO-2022 | |
|
Modificación de pedidos confirmados
|
C / 12-MAR-2021
|
|
|
Programación de la producción
|
F / 29-ABR-2022 | |
|
Requerimientos de materias primas al departamento de compras
|
B / 13-ENE-2023 | |
|
Entradas y salidas de materiales del almacén de producto terminado (no granel)
|
U / 17-ENE-2022 | |
|
Identificación de producto terminado e intermedios cuando hay un cambio de estatus de aprobado a no conforme
|
M / 17-ENE-2022 | |
|
Mantenimiento a vehículo utilitario de almacenes y embarques
|
E / 17-ENE-2022 | |
|
Siniestros de transportación de producto terminado y de distribución
|
H / 18-ENE-2021
|
|
|
Proceso de asignación de transportista para producto terminado
|
B / 17-ENE-2022 | |
|
Solicitud de vacaciones
|
G / 03-MAR-2022 | |
|
Capacitación y entrenamiento
|
V / 06-JUL-2021
|
|
|
Reclutamiento y selección de personal
|
L / 25-MAY-2022 | |
|
Solicitud de practicantes
|
D / 25-ENE-2022 | |
|
Atención medica
|
F / 12-OCT-2021 | |
|
Incidencias
|
B / 20-FEB-2023 | |
|
Administración de botiquines
|
A / 22-ENE-2021
|
|
|
Control de expedientes de personal
|
B / 03-MAR-2022 | |
|
Organigrama
|
D / 16-AGO-2021 | |
|
Solicitud especial de incidencia
|
A / 22-ENE-2021
|
|
|
Seguimiento a nuevos ingresos
|
B / 27-MAY-2020
|
|
|
Movimiento interno
|
B / 25-MAY-2022 | |
|
Movimiento por capacitación
|
A / 20-FEB-2023 | |
|
Plan anual de comunicación interna
|
A / 14-SEP-2020
|
|
|
Administración del cambio recursos humanos
|
A / 03-MAR-2022 | |
|
Tareas críticas
|
C / 23-AGO-2022 | |
|
Trabajos en espacios confinados
|
H / 28-JUN-2022 | |
|
Bloqueo y etiquetado
|
D / 28-OCT-2022 | |
|
Control de contratistas
|
H / 28-MAY-2021
|
|
|
Investigación de incidentes
|
J / 02-MAY-2022 | |
|
Recibo, almacenaje y disposición de residuos peligrosos
|
K / 30-ENE-2023 | |
|
Aspectos ambientales significativos
|
D / 07-DIC-2022 | |
|
Reactor biológico y fosas sépticas
|
C / 26-ENE-2023 | |
|
Inspecciones generales planeadas
|
F / 23-AGO-2022 | |
|
Equipo de protección personal
|
C / 12-MAR-2021
|
|
|
Acceso a contratistas, proveedores y visitantes
|
D / 19-JULIO-2021
|
|
|
Análisis de riesgo
|
B / 02-MAR-2021
|
|
|
Evacuación y conteo
|
E / 11-FEB-2022 | |
|
Comisión de seguridad, higiene y medio ambiente
|
C / 24-ENE-2022 | |
|
Trabajos en altura
|
C / 07-DIC-2021 | |
|
Trabajos en caliente
|
C / 07-DIC-2021 | |
|
Equipos de emergencia
|
F / 24-FEB-2022 | |
|
Activación COVE
|
C / 17-ABR-2023 | |
|
Trabajos de alto riesgo
|
A / 28-JUN-2022 | |
|
Comunicado en caso de incidencias
|
B / 17-FEB-2022 | |
|
Capacitación, entrenamiento y certificaciones de brigadistas
|
A / 23-NOV-2020
|
|
| PR-SE-64 |
Administración del cambio
|
A / 17-SEP-2022
|
| PR-SE-65 |
Programa de equipo móvil y seguridad peatonal
|
A / 21-SEP-2022
|
| PR-SE-66 |
Venta de solvente recuperado de fosa química y solvente misceláneo/lote
|
A / 05-OCT-2022
|
| PR-SE-67 | Manejo de Residuos de Manejo Especial (RME) y Sólidos Urbanos (RSU) |
A / 05-OCT-2022
|
|
Control documental
|
V / 11-OCT-2021 | |
|
Auditorías internas
|
J / 15-ABR-2021
|
|
|
Áreas de Mejora (Acciones Correctivas)
|
R / 11-OCT-2021 | |
|
Seguimiento a peticiones de servicio
|
B / 23-NOV-2022 | |
|
Solución y análisis de incidentes
|
A / 29-ABR-2022 | |
|
Peticiones de servicio
|
C / 29-ABR-2022 | |
|
Desarrollo de soluciones
|
B / 29-ABR-2022 | |
|
Baja equipo de cómputo
|
B / 29-ABR-2022 | |
|
Historial de fallas de equipo de cómputo
|
A / 26-FEB-2021
|
|
|
Baja de cuentas de usuario
|
B / 08-JUL-2022
|
|
|
Alta de cuentas de usuario
|
B / 17-AGO-2022
|
|
|
Instalación de equipo de cómputo
|
B / 02-SEP-2022 | |
|
Listas de distribución
|
C / 22-ENE-2021
|
|
|
Instalación de servidores
|
A / 29-ABR-2022 | |
|
Restauración de servidores
|
A / 29-ABR-2022 | |
|
Control de cambios equipos de red
|
A / 26-FEB-2021
|
|
|
Consignas del departamento de seguridad patrimonial
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B / 26-ENE-2023 | |
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Servicio técnico
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I / 02-SEP-2022 | |
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Quejas por calidad de producto
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M / 02-SEP-2022 | |
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Elaboración, alta y liberación de hojas técnicas
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E / 17-OCT-2022 | |
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Difusión técnica
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B / 03-FEB-2021
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Visitas técnicas
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C / 07-NOV-2022 | |
| PR-ST-09 | Capacitación técnica interna y Generación de información técnica | A / 21-JUL-2021 |
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Aperturas / modificación / cancelaciones de cuentas bancarias
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C / 18-FEB-2022 | |
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Pagos
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G / 07-SEP-2022 | |
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Mensajería
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E / 13-ENE-2022 | |
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Administración del fondo de caja chica
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E / 24-NOV-2021 | |
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Identificación y aplicación de ingresos
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E / 02-JUN-2022 | |
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Administración de cuentas bancarias
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A / 15-ABR-2021
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Conciliaciones bancarias
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B / 07-SEP-2022 | |
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Cheque devuelto de cliente
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B / 24-MAR-2022 | |
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Manejo de saldos excedentes de tesorería
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A / 18-FEB-2022 | |
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Prestamos bancarios
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B / 18-FEB-2022 | |
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Alta / modificación de cuenta bancaria de proveedor
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G / 01-JUN-2020
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Administración de consumo de combustible
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A / 18-FEB-2022 | |
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Pronóstico de flujo de efectivo
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A / 25-MAR-2020
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Contratación y terminación de arrendamientos
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A / 18-FEB-2022 | |
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Administración de seguros y fianzas
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A / 18-FEB-2022 | |
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Recepción, entrega y devolucion de equipos arrendados
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A / 18-FEB-2022 | |
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Autorización y uso de tarjeta corporativa
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B / 18-FEB-2022 |
