Documento No. FR-SG-04
Grado de revisión: 04-MAY-2022
Actualizado al: 17-ABR-2023
| FORMATO NO | GRADO DE REVISIÓN | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CLAVE DEPTO | PUESTO RESPONSABLE | PERÍODO DE RETENCIÓN (MESES) | INDEXADO POR |
| FR-AB-01 | D / 17-NOV-2022 | Alta o cambio de proveedor | AB | Coordinador Estratégico de Abastecimientos / Comprador | Indefinido | Número de proveedor |
| FR-AB-02 | A / 17-ENE-2023 | Carta de responsabilidad contratista | AB | Gerente de Abastecimientos | Indefinido | Número de proveedor |
| FR-AB-03 | C / 17-NOV-2022 | Orden de compra | AB | Coordinador Estratégico de Abastecimientos / Comprador | 2 | Folio y Fecha (Epicor) |
| FR-AP-01 | A / 17-ENE-2023 | Verificación de lavado de pipa | AP | Supervisor Área Preparación y Embarques Pipas | 3 | Fecha |
| FR-AP-02 | F / 17-FEB-2022 | Orden de llenado de pipa / chek list para movimiento de pipas en área de carga | AP | Supervisor Área Preparación y Embarques Pipas | 3 | Fecha |
| FR-AP-03 | A / 17-ENE-2023 | Verificación de pipa al regreso de descargar con cliente | AP | Supervisor Área Preparación y Embarques Pipas | 2 | Fecha |
| FR-AP-04 | A / 17-ENE-2023 | Check List para cierre de fin de turno área preparación | AP | Supervisor Área Preparación y Embarques Pipas | 6 | Fecha |
| FR-AS-01 | A / 09-ABR-2021 | Verificacion de equipo para inicio de lote de reactor piloto 3 | AS | Investigador Soporte Tecnológico | 12 | lote |
| FR-AS-02 | A / 04-ENE-2022 | Evaluación de materia prima | AS | Soporte Tecnológico | 12 | lote |
| FR-AS-03 | B / 04-ENE-2022 | Bitácora de evaluación de materias primas | AS | Soporte Tecnológico | 12 | lote |
| FR-AS-04 | A / 09-ABR-2021 | Verificación de equipo para inicio de lote de reactores piloto | AS | Soporte Tecnológico | 12 | lote |
| FR-AS-05 | B / 23-JUN-2022 | Hoja de recolección de datos planta piloto | AS | Soporte Tecnológico | 12 | lote |
| FR-AS-06 | B / 23-JUN-2022 | Hoja de recolección de datos de filtración planta piloto | AS | Soporte Tecnológico | 12 | lote |
| FR-AS-08 | A / 02-MAR-2023 | Recepción de información | AS | Director de Tecnología | 6 | Fecha |
| FR-AS-09 | A / 02-MAR-2023 | Base y registro / resguardo de información tecnológica de clientes | AS | Líder de Investigación y Desarrollo | 12 | Producto |
| FR-AS-10 | D / 09-ENE-2023 | Especificaciones de producto intermedio o producto terminado | AS | Líder de Administración y Soporte Tecnológico | 6 | Fecha |
| FR-AS-11 | H / 02-MAR-2023 | Lista del equipo de inspección, medición y prueba | AS | Líder de Administración y Soporte Tecnológico | Última actualización | |
| FR-AS-12 | E / 02-MAR-2023 | Alta / baja de equipo de inspección, medición y prueba | AS | Líder de Administración y Soporte Tecnológico | 6 | Fecha |
| FR-AS-13 | A / 02-MAR-2023 | Cambios al catálogo de materias primas | AS | Líder de Administración y Soporte Tecnológico | 6 | Fecha |
| FR-AS-14 | A / 04-ENE-2022 | Entrega de muestras del laboratorio al APT | AS | Desarrollo de Producto | 6 | Fecha |
| FR-AS-15 | B / 23-JUN-2022 | Reporte de reproceso a planta | AS | Investigador | 6 | Fecha |
| FR-AS-16 | H / 28-MAR-2022 | Registro de calibración viscosímetros Brookfield | AS | Analista Instrumental | 6 | Fecha |
| FR-AS-17 | C / 28-MAR-2022 | Registro de: calibración / Verificación | AS | Analista Instrumental | 6 | Fecha |
| FR-AS-18 | A / 28-MAR-2022 | Lista de claves de equipos de inspección, medición y prueba | AS | Líder de Administración y Soporte Tecnológico | Última actualización | Última actualización |
| FR-AS-19 | A / 06-JUN-2022 | Inventario de reactivos | AS | Analista Instrumental | 3 | Fecha |
| FR-AS-20 | B / 27-SEP-2022 | Programa semanal laboratorio de análisis instrumental | AS | Analista Instrumental | 3 | Fecha |
| FR-AS-21 | B / 27-JUN-2022 | Solicitud de generación de hojas de seguridad | AS | Ingeniero en Instrumental y Aplicaciones | 6 | Fecha |
| FR-AS-22 | D / 30-AGO-2022 | Especificaciones de materia prima | AS | Líder de Administración y Soporte Tecnológico | 3 | Fecha |
| FR-AS-23 | B / 23-JUN-2022 | Verificación de arranque y limpieza de módulo de escalamiento | AS | Investigador Soporte Tecnológico | 6 | Lote |
| FR-AS-24 | A / 20-DIC-2022 | Solicitud de programación en laboratorio | AS | Investigador Soporte Tecnológico | 12 | Lote |
| FR-AS-25 | A / 20-DIC-2022 | Solicitud de programación en laboratorio | AS | Investigador Soporte Tecnológico | 12 | Fecha |
| FR-AS-26 | H / 01-DIC-2021 | Orden de trabajo investigación y desarrollo Estructurales | AS | Investigador Soporte Tecnológico | 6 | Lote |
| FR-AS-27 | E / 01-DIC-2021 | Orden de trabajo investigación y desarrollo Recubrimientos | AS | Investigador Soporte Tecnológico | 6 | Lote |
| FR-AS-28 | C / 01-DIC-2021 | Orden de trabajo investigación y desarrollo Mezclas | AS | Investigador Soporte Tecnológico | 6 | Lote |
| FR-AS-29 | A / 11-JUL-2022 | Bitácora de uso de equipos de pruebas aceleradas | AS | Analista Instrumental | 6 | Fecha |
| FR-AS-30 | A / 03-ENE-2023 | Equipos para solicitud de compra | AS | Líder de Administración y Soporte Tecnológico | 12 | Fecha |
| FR-AS-31 | A / 27-MAR-2023 | Solicitud de soporte a planta | AS | Líder de Administración y Soporte Tecnológico | 3 | Fecha |
| FR-AV-01 | F / 22-MAR-2022 | Devolución de producto terminado | AV | Administrador de Ventas | 3 | Folio |
| FR-AV-03 | C / 08-FEB-2021 | Inspecciones semanales de condiciones de almacenaje | AV | Auxiliar de Almacén de Producto Terminado | 3 | Fecha |
| FR-AV-04 | C / 08-FEB-2021 | Nota de transferencia de producto terminado | AV | Auxiliar de Almacén de Producto Terminado | 3 | Fecha (EPICOR) |
| FR-AV-05 | C / 22-MAR-2022 | Nota de cargo | AV | Administrador de Ventas Norte | 36 | Folio |
| FR-AV-07 | B / 08-FEB-2021 | Desplazamiento de producto | AV | Coordinador de Administración de Ventas | 3 | Folio |
| FR-AV-08 | B / 08-FEB-2021 | Domicilio de entrega | AV | Coordinador de Administración de Ventas | Indefinido | Cliente |
| FR-AV-09 | A / 22-MAR-2022 | Transporte autorizado | AV | Encargado de Almacén | 12 | Actualización |
| FR-AV-10 | A / 22-MAR-2022 | Inventario de material diverso | AV | Encargado de Almacén | 12 | Actualización |
| FR-AV-11 | B / 08-FEB-2021 | Documentos entregados por APT a administración ventas | AV | Administrador de Ventas | 12 | Fecha |
| FR-AV-12 | A / 08-FEB-2021 | Bitácora de viaje / horas de servicio del conductor | AV | Encargado de Almacén Centro / Sur | 6 | Fecha |
| FR-AV-13 | A / 08-FEB-2021 | Bitácora de inspección ocular de la unidad | AV | Encargado de Almacén Centro / Sur | 6 | Fecha |
| FR-AV-14 | A / 08-FEB-2021 | Customer setup and credit application | AV | Encargado de Crédito y Cobranza | Indefinido | Cliente |
| FR-AV-15 | A / 08-FEB-2021 | Shipping address | AV | Coordinador de Administración de Ventas | Indefinido | Cliente |
| FR-AV-16 | A / 11-ENE-2023 | Dashboard de Proyectos | AV | Coordinador de Administración de Ventas | Indefinido | Clientes |
| FR-CA-01 | I / 17-AGO-2022 | Registro de prueba | CA | Analista de Calidad | 3 | No. De lote de prod. |
| FR-CA-02 | H / 22-ENE-2021 | Revisión de pipa vacia, purga y autorización de carga | CA | Analista de Calidad | 1 | No. De lote de pipa |
| FR-CA-03 | C / 11-ABR-2023 | Evaluación de poliéster no saturado y gel coat en chequeos rutinarios | CA | Supervisor de Control de Calidad | 3 | Fecha |
| FR-CA-05 | B / 11-ABR-2023 | Inspección de cargas especiales a producción | CA | Supervisor de Control de Calidad | 6 | Folio |
| FR-CA-06 | A / 17-MAY-2022 | Registro de prueba de filtrado poliéster saturado | CA | Supervisor de Control de Calidad | 12 | Lotes |
| FR-CA-07 | B / 11-ABR-2023 | Control de testigos | CA | Supervisor de Control de Calidad | 12 | Lote |
| FR-CA-08 | B / 11-ABR-2023 | Análisis rutinario de monómeros | CA | Supervisor de Control de Calidad | 6 | Meses |
| FR-CA-09 | A / 11-ABR-2023 | Pruebas antes y durante la filtrada de gel coat en dispersor 5 y 6 | CA | Analista de Calidad | 3 | Meses |
| FR-CA-10 | B / 11-ABR-2023 | Análisis de materia prima | CA | Analista de Calidad | 3 | Meses |
| FR-CA-11 | D / 24-NOV-2022 | Validación de apariencia durante la filtrada | CA | Analista de Calidad | 3 | Meses |
| FR-CA-12 | A / 11-ABR-2023 | Registro de producto desviado para lotes OL | CA | Analista de Calidad | 3 | Meses |
| FR-CC-02 | E / 26-FEB-2021 | Autorización de línea de crédito | CC | Encargado de Crédito y Cobranza | Indefinido | Línea de producto y no cliente |
| FR-CC-04 | C / 26-FEB-2021 | Solicitud de disminución o cancelación de límite de crédito y/o plazo | CC | Encargado de Crédito y Cobranza | Indefinido | Nombre |
| FR-CC-05 | C / 25-FEB-2021 | Revisión anual de líneas de crédito | CC | Encargado de Crédito y Cobranza | Indefinido | Cliente |
| FR-CC-06 | A / 26-FEB-2021 | Solicitud de reestructura de cartera | CC | Encargado de Crédito y Cobranza | Indefinido | Cliente |
| FR-CC-07 | B / 25-FEB-2021 | Autorización de reestructura de cartera | CC | Encargado de Crédito y Cobranza | Indefinido | Cliente |
| FR-CC-08 | C / 27-OCT-2022 | Solicitud de crédito | CC | Encargado de Crédito y Cobranza | Indefinido | Cliente |
| FR-CC-09 | B / 13-ENE-2022 | Nota de crédito | CC | Encargado de Crédito y Cobranza | Indefinido | Cliente |
| FR-CH-01 | H / 15-NOV-2022 | Descripción de puesto | CH | Analista de Nómina | 12 | Expediente |
| FR-CH-02 | A / 08-ENE-2021 | Indicadores y entregables | CH | Líder de Desarrollo de Capital Humano | 12 | Puesto |
| FR-CO-01 | C / 03-FEB-2021 | Solicitud de pago de impuestos | CO | Contador de Impuestos | 12 | Fecha |
| FR-CO-04 | C / 25-MAY-2022 | Salida de diversos y activo fijo | CO | Activo Fijo y Control de Costos | 12 | Folio (block) |
| FR-CO-06 | A / 03-FEB-2021 | Consentimiento del aviso de privacidad integral | CO | Contralor | 12 | Nombre |
| FR-CO-07 | A / 03-FEB-2021 | Solicitud de derechos ARCO | CO | Contralor | 12 | Nombre |
| FR-CO-08 | A / 03-FEB-2021 | Respuesta de solicitudes de derechos ARCO | CO | Contralor | 12 | Nombre |
| FR-CO-09 | B / 03-FEB-2021 | Solicitud de inicio de inversión | CO | Activo Fijo y Control de Costos | Indefinido | Fecha |
| FR-CO-11 | C / 25-MAY-2022 | Forma de gastos de viaje | CO | Contador General | 12 | Fecha |
| FR-CO-16 | A / 03-FEB-2021 | Pagos de contado y miselano | CO | Contador General | 12 | Fecha |
| FR-CO-17 | A / 25-MAY-2022 | Anticipos gastos de viaje | CO | Contador General | 12 | Fecha |
| FR-CO-18 | A / 30-SEP-2021 | Auditoría Área Tesorería | CO | Contralor | 36 | Fecha |
| FR-CO-19 | A / 30-SEP-2021 | Auditoría Área Cuentas por Cobrar | CO | Contralor | 36 | Fecha |
| FR-CO-20 | A / 30-SEP-2021 | Auditoría Área Nóminas | CO | Contralor | 36 | Fecha |
| FR-CO-21 | A / 30-SEP-2021 | Auditoría Área Proveedores | CO | Contralor | 36 | Fecha |
| FR-CO-22 | A / 23-AGO-2022 | Verificación de entrada de materiales | CO | Contralor | 36 | Fecha |
| FR-DM-01 | A / 19-OCT-2022 | Consentimiento informado de examen antidoping | DM | Médico | 36 | Expediente |
| FR-DM-02 | A / 19-OCT-2022 | Consentimiento informado de examen alcoholemía | DM | Médico | 36 | Expediente |
| FR-DM-03 | B / 19-OCT-2022 | Reporte de atención médica | DM | Médico | 36 | Expediente |
| FR-DV-01 | B / 17-ENE-2023 | Orden de salida - Almacén de Diversos | DV | Auxiliar Administrativo de Almacén de Diversos | 36 | Folio y fecha (block) |
| FR-GC-01 | B / 27-MAR-2023 | Check list para lavado de bomba de tanque de almacenamiento en planta Gel Coat | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | Fecha |
| FR-GC-02 | N / 22-MAR-2022 | Hoja de recolección de datos Gel Coat | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-GC-10 | A / 27-MAR-2023 | Verificación diaria de arranque de lavadora de totes | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | Fecha |
| FR-GC-11 | A / 15-ABR-2021 | Verificación de equipo para inicio de lote en dispersor 5 y 6 | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | Lote (EPICOR) |
| FR-GC-12 | B / 11-ENE-2023 | Verificación de equipo para inicio de lote en pailas | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | Lote (EPICOR) |
| FR-GC-15 | B / 27-MAR-2023 | Check list para descarga de pipas de mn-01 o resina base para planta Gel Coat | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | Lote |
| FR-GC-16 | A / 27-MAR-2023 | Verificación de equipo para ciclo de lavado | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | Lote |
| FR-GC-17 | C / 27-MAR-2023 | Hoja de reelección de datos productos intermedios | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-GC-18 | A / 27-MAR-2023 | Control de lavada de monómero | GC | Analista de Calidad / Supervisor Gel Coat | 5 | Fecha |
| FR-GC-19 | B / 27-MAR-2023 | Entrega de materia prima procesada | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | Lotes |
| FR-GC-20 | A / 27-MAR-2023 | Verificación de cierre de lavadora de totes | GC | Supervisor de Gel Coat | 12 | Fecha |
| FR-GC-21 | A / 27-MAR-2023 | Estatus de validación de totes por turno | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | Fecha |
| FR-GC-22 | A / 27-MAR-2023 | Ciclo de lavado con máquina lavadora de totes | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | Fecha |
| FR-GC-23 | C / 27-JUN-2022 | Check List cierre de turno tarde Planta Gel Coat | GC | Supervisor Gel Coat | 6 | Fecha |
| FR-GC-24 | A / 01-FEB-2023 | Check List de Totes | GC | Supervisor Gel Coat | 12 | Fecha |
| FR-ID-03 | C / 21-JUN-19 | Bitácora de control para almacenamiento de monómeros | ID | Asistente de Fabricación | 12 | Clave de MP |
| FR-ID-08 | E / 30-NOV-2022 | Formalización de datos de entrada | ID | Desarrollo de Producto | 12 | Fecha |
| FR-ID-16 | C / 15-DIC-2022 | Evaluación de factibilidad de proyectos | ID | Líder de Investigación y Desarrollo | 12 | Fecha |
| FR-ID-29 | A / 09-NOV-2021 | Boletín técnico | ID | Desarrollo de Producto | 12 | Clave pt |
| FR-ID-31 | C / 27-AGO-2021 | Condensado de ideas innovadoras para evaluación | ID | Investigador | 12 | Fecha |
| FR-ID-34 | B / 09-ENE-2023 | Control de folios MPEC | ID | Desarrollo de Producto / Servicio Técnico | 12 | Fecha |
| FR-ID-35 | B / 09-ENE-2023 | Control de folios MPEP | ID | Líder de Administración y Soporte Tecnológico | 12 | Fecha |
| FR-ID-36 | A / 07-JUL-2021 | Apoyo para recepción de muestra | ID | Investigador | 1 | Fecha |
| FR-ID-37 | B / 30-AGO-2022 | Control de registro temporal | ID | Líder de Administración y Soporte Tecnológico | 1 | Fecha |
| FR-ID-38 | A / 07-JUL-2021 | Control de depuración especial | ID | Líder de Administración y Soporte Tecnológico | 12 | Fecha |
| FR-ID-39 | A / 07-JUL-2021 | Apoyo para almacenamiento de muestra | ID | Investigador Apoyo | 12 | Fecha |
| FR-ID-42 | C / 20-FEB-2023 | Orden de trabajo Recubrimientos / Gel Coat / Estructurales | ID | Desarrollo de Producto Recubrimientos | 6 | Folio |
| FR-ID-43 | H / 02-JUL-2021 | Orden de trabajo investigación y desarrollo Gel Coat, Registro de resultados y ajustes | ID | Investigador Gel Coat | 12 | Lote |
| FR-ID-44 | C / 20-FEB-2023 | Banco de ideas y análisis de factibilidad | ID | Líder de Investigación y Desarrollo | 12 | Fecha |
| FR-ID-46 | B / 15-DIC-2022 | Portafolio de proyectos | ID | Líder de Investigación y Desarrollo | 12 | Fecha |
| FR-ID-47 | C / 30-NOV-2022 | Carpeta tecnológica | ID | Líder de Investigación y Desarrollo | 12 | Fecha |
| FR-ID-50 | A / 04-NOV-2021 | Registro de lecciones aprendidas proyectos I+D+i | ID | Líder de Investigación y Desarrollo | 12 | Fecha |
| FR-ID-51 | B / 22-MAR-2022 | Presentación de proyectos I+D+i | ID | Líder de Investigación y Desarrollo | 12 | Fecha |
| FR-ID-52 | A / 02-MAY-2022 | Bitácora de pruebas en rack de exposición | ID | Desarrollo de Producto Estructurales | 3 | Fecha |
| FR-ID-53 | B / 02-MAY-2022 | Inventario de kit de evaluación | ID | Desarrollo de Producto Estructurales | 12 | Fecha |
| FR-ID-54 | A / 02-MAY-2022 | Check list evaluación con cliente | ID | Desarrollo de Producto Estructurales | 12 | Fecha |
| FR-ID-55 | A / 02-MAY-2022 | Vale de salida kit de evaluación | ID | Desarrollo de Producto Estructurales | 12 | Fecha |
| FR-ID-56 | B / 06-DIC-2021 | Aprendizaje y Mejores Prácticas | ID | Investigador Gel Coat | 12 | Folio |
| FR-ID-57 | B / 10-MAY-2022 | Carpeta de Transferencia de Producto | ID | Desarrollo de Producto | 12 | Fecha |
| FR-ID-58 | A / 20-FEB-2023 | Control de muestras especiales | ID | Desarrollo de Producto | 12 | Fecha |
| FR-ID-59 | A / 10-MAY-2022 | Ficha de contacto | ID | Desarrollo de Producto | 12 | Folio |
|
FR-ID-60 |
A / 19-ENE-2023 | Análisis Conceptual de Proyecto | ID | Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos y Gel Coat | 12 | Fecha |
| FR-ID-61 | A / 19-ENE-2023 | Factibilidad Técnica y de comercialización | ID | Líder de Investigación y Desarrollo Recubrimientos y Gel Coat | 12 | Fecha |
| FR-IP-03 | C / 21-ENE-2022 | Evaluación de pre-arranque | IP | Ingeniero de Procesos | 12 | Fecha |
| FR-IP-06 | B / 21-ENE-2022 | Registro de purgas de líneas de filtrado, filtros, purgas de pipa y garza y mn-01 de lavado de líneas de resinas poliéster no saturado | IP | Ingeniero de Procesos | 6 | Fecha |
| FR-IP-09 | A / 21-ENE-2022 | Inicio y fin de trasvase de maleico del tanque 24 al tanque 23 | IP | Ingeniero de Procesos | 3 | Meses |
| FR-IP-12 | D / 21-ENE-2022 | Procedimientos de fabricación | IP | Ingeniero de Procesos / Supervisor Gel Coat | 12 | No. De lote de prod. (EPICOR) |
| FR-IP-14 | B / 11-ABR-2023 | Verificación de alineación antes de filtrar a báscula, tanque almacén o pipa | IP | Ingeniero de Procesos | 12 | Lote (EPICOR) |
| FR-IP-15 | A / 11-ABR-2023 | Gráfica de viscosidad contra número ácido | IP | Ingeniero de Procesos | 12 | Lote |
| FR-IP-16 | A / 21-ENE-2022 | Observaciones y acuerdos de reuniones de seguimiento de proyectos y modificaciones en planta | IP | Líder del proyecto | Infedinido | Fecha |
| FR-IP-20 | D / 02-SEP-2021 | Plan de Implementación | IP | Ingeniero de Procesos | 12 | Fecha |
| FR-MC-01 | D / 14-ABR-2023 | Plan de acción | MC | Ingeniero de Mejora Continua | 12 | Nombre de proyecto |
| FR-MC-03 | A / 15-NOV-2022 | Estándar visual y actividades 5's | MC | Ingeniero de Mejora Continua | NA | Áreas |
| FR-MC-04 | D / 14-ABR-2023 | Hoja de Asignación Tarea PA | MC | Ingeniero de Mejora Continua | 12 | Nombre de proyecto |
| FR-MC-05 | B / 14-MAY-2021 | Generación de PIP’s | MC | Ingeniero de Mejora Continua | 12 | Nombre de proyecto |
| FR-MC-07 | D / 14-ABR-2023 | Verificación de cierre de proyecto | MC | Ingeniero de Mejora Continua | 12 | Nombre de proyecto |
| FR-MC-08 | E / 14-ABR-2023 | Finalización de toma de decisiones | MC | Ingeniero de Mejora Continua | 12 | Nombre de proyecto |
| FR-MC-09 | E / 14-ABR-2023 | Auditoría de proyectos | MC | Ingeniero de Mejora Continua | 12 | Nombre de proyecto |
| FR-MC-11 | B / 14-ABR-2023 | Hoja de Asignación Synerteam | MC | Ingeniero de Mejora Continua | 12 | Nombre de proyecto |
| FR-MC-12 | B / 14-ABR-2023 | Hoja de asignación proyecto interno | MC | Ingeniero de Mejora Continua | 12 | Nombre de proyecto |
| FR-MC-13 | A / 14-ABR-2023 | Baja de Proyectos | MC | Ingeniero de Mejora Continua | 12 | Nombre de proyecto |
| FR-MP-02 | E / 20-ENE-2022 | Cambio de estatus | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 6 | Fecha |
| FR-MP-03 | D / 31-MAR-2023 | Requisición de materia prima | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 6 | Lotes |
| FR-MP-04 | C / 31-MAR-2023 | Orden de salida - almacén (materia prima) | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 6 | Fecha (block) |
| FR-MP-06 | B / 31-MAR-2023 | Etiquetas MP | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | NA | NA |
| FR-MP-07 | A / 31-MAR-2023 | Registro de temperatura en cuarto frío de AMP. | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 3 | Fecha |
| FR-MP-08 | L / 31-MAR-2023 | Check list para descarga de pipas | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 3 | Fecha |
| FR-MP-09 | A / 31-MAR-2023 | Entradas al almacén de materia prima por producción | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 3 | Fecha (block) |
| FR-MP-12 | D / 31-MAR-2023 | Verificación de equipo para descarga de pipas ad-09 | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 6 | Fecha |
| FR-MP-13 | F / 31-MAR-2023 | Verificación de equipo para descarga de pipas ad-10 | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 6 | Fecha |
| FR-MP-14 | C / 20-ENE-2022 | Devolución interna de producto intermedio o terminado | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 12 | Fecha (block) |
| FR-MP-16 | A / 31-MAR-2023 | Pendiente estatus de calidad "no usar" | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | NA | NA (block) |
| FR-MP-17 | C / 10-MAY-2022 | Autorización y control para trasvase de materias primas contenidas en tanques de almacenamiento del AMP | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 6 | Fecha |
| FR-MP-18 | B / 20-ENE-2022 | Reporte de descargas y almacenamiento de materia prima | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 3 | Fecha de descarga |
| FR-MP-19 | A / 20-ENE-2022 | Material no conforme | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | Indefinido | NA (etiqueta) |
| FR-MP-20 | A / 31-MAR-2023 | Verificación de líneas de descarga de los tanques AD-10 | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 12 | Fecha |
| FR-MP-21 | A / 31-MAR-2023 | Check List para cierre de fin de turno Materia Prima | MP | Supervisor de Almacén de Materia Prima | 6 | Fecha |
| FR-MT-01 | A / 20-MAR-2020 | Orden de trabajo mantenimiento preventivo | MT | Jefe de Mantenimiento | 12 | Mes |
| FR-MT-02 | J / 20-FEB-2023 | Orden de trabajo para mantenimiento | MT | Jefe de Mantenimiento | 12 | Mes (EPICOR) |
| FR-MT-03 | B / 01-FEB-2022 | Alta / baja de equipo | MT | Jefe de Mantenimiento | 60 | Fecha |
| FR-MT-04 | D / 01-FEB-2022 | Registros de calib. Basculas cap. Mayor a 60 kg. | MT | Jefe de Mantenimiento / Electromecánico | 6 | Por equipo y por fecha |
| FR-MT-05 | B / 01-FEB-2022 | Reporte de estado instrumentos | MT | Jefe de Mantenimiento / Supervisor de Mantenimiento | 6 | Fecha |
| FR-MT-06 | A / 01-FEB-2022 | Reporte de estado calibración del micro motion | MT | Jefe de Mantenimiento | 6 | Por equipo y por fecha |
| FR-MT-10 | D / 22-NOV-2021 | Vale de herramienta | MT | Auxiliar Administrativo de Almacén de Diversos | 6 | Fecha |
| FR-MT-11 | C / 02-NOV-2021 | Reporte de prueba de la planta eléctrica de emergencia | MT | Supervisor de Mantenimiento | 6 | Fecha |
| FR-MT-12 | A / 20-FEB-2023 | Calendario anual de mantenimiento preventivo | MT | Planeador de Mantenimiento | 12 | Fecha |
| FR-MT-13 | B / 24-AGO-2022 | Bitácora de filtro de carbón activado | MT | Supervisor de Mantenimiento | 3 | Fecha |
| FR-MT-14 | B / 24-AGO-2022 | Bitácora del suavizador | MT | Supervisor de Mantenimiento | 2 | Fecha |
| FR-MT-15 | B / 24-AGO-2022 | Filtros laterales y torres de enfriamiento | MT | Supervisor de Mantenimiento | 2 | Fecha |
| FR-MT-16 | H / 13-DIC-2022 | Check list de montacargas | MT | Jefe del área | 6 | Fecha |
| FR-MT-17 | A / 01-FEB-2022 | Bitácora de operación de calentadores de aceite térmico | MT | Planeador de Mantenimiento | 12 | Fecha |
| FR-MT-18 | A / 01-FEB-2022 | Bitácora de mantenimiento a calentadores de aceite térmico | MT | Planeador de Mantenimiento | 12 | Fecha |
| FR-MT-19 | A / 24-AGO-2022 | Evaluación de cumplimiento mantenimiento autónomo | MT | Planeador de Mantenimiento | 12 | Fecha |
| FR-MT-20 | A / 13-DIC-2022 | Check list mantenimiento autonómo | MT | Planeador de Mantenimiento | 12 | Mes |
| FR-MT-21 | A / 17-OCT-2022 | Check List de entrega-recepción de bombas | MT | Planeador de Mantenimiento | 12 | Fecha |
| FR-PD-01 | A / 29-ABR-2022 | Instrucciones especiales sobre orden de fabricación | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | No. De lote de prod. (EPICOR) f |
| FR-PD-02FIL | R / 24-AGO-2022 | Hoja de recolección de datos filtrado | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-02TM | R / 24-AGO-2022 | Hoja de recolección de datos | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-03 | C / 29-ABR-2022 | Instrucción para cargar AD-09 en R-5 para fabricación de: PBD-30 (para 23,800 kg) | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-04 | A / 29-ABR-2022 | Instrucción para cargar AD-09 en R-5 para fabricación de: PBD-30 (para 22,522 kg) | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-05 | D / 29-ABR-2022 | Instrucción para cargar AD-09 en R-5 para fabricación de: PBD-33 | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-06 | Q / 24-AGO-2022 | Rutina de verificación de supervisor de planta | PD | Superintendente de Operaciones | 6 | Fecha |
| FR-PD-07 | G / 02-NOV-2021 | Verificación de equipo para inicio de lote de reactores alquidales | PD | Ingeniero de Procesos | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-08 | D / 02-NOV-2021 | Verificación de equipo para inicio de lote de reactores copoliméricas y acrílicas | PD | Ingeniero de Procesos | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-09 | H / 02-NOV-2021 | Verificación de equipo para inicio de lote de reactores poliéster | PD | Ingeniero de Procesos | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-10 | F / 29-ABR-2022 | Verificación de equipo para inicio de lote en tanques mezcladores | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-11 | B / 24-AGO-2022 | Verificación de equipo para lavado de R-7 | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | Fecha (EPICOR) |
| FR-PD-13 | C / 29-ABR-2022 | Procedimiento para cargar anhídrido maleico en R-8 para fabricación de PBD-30 | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | No. Lote de producto (EPICOR) |
| FR-PD-14 | C / 24-AGO-2022 | Check list para arranque de planta después de paro por mantenimiento | PD | Superintendente de Operaciones | 6 | Fecha |
| FR-PD-15 | F / 29-ABR-2022 | Instrucciones para carga de solvente y trasvase al tanque de dilución | PD | Superintendente de Operaciones | 6 | Fecha (EPICOR) |
| FR-PD-16 | A / 29-ABR-2022 | Trasvase de AD-10 | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | Fecha (EPICOR) |
| FR-PD-17 | A / 29-ABR-2022 | Adición de anhídrido maleico en R-8 para fabricar PBD-33 | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | No. Lote de producto |
| FR-PD-19 | C / 24-AGO-2022 | Verificación de equipo para acondicionamiento de sistema de adición de monómeros para R-1 | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | No. Lote de producto |
| FR-PD-20 | B / 24-AGO-2022 | Verificación de equipo para acondicionamiento para uso de adición de monómeros a r-7 | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | No. Lote de producto (EPICOR) |
| FR-PD-22 | B / 24-AGO-2022 | Check list mensual de limpieza de equipos mezcladores y tanques de almacén poliéster | PD | Superintendente de Operaciones | 12 | Fecha |
| FR-PD-23 | B / 29-ABR-2022 | Inspección semanal "polipasto y polipasto manual" | PD | Supervisor Resinas | 6 | Fecha |
| FR-PD-24 | C / 29-ABR-2022 | Inspección semanal "elevador" | PD | Supervisor Resinas | 6 | Fecha |
| FR-PD-25 | F / 02-NOV-2021 | Hoja de recolección de datos alquidales | PD | Supervisor Resinas | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-26 | D / 02-NOV-2021 | Hoja de recolección de datos resina acrílica o estirenada | PD | Supervisor Resinas | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-27 | F / 02-NOV-2021 | Hoja de recolección de datos resina poliéster | PD | Supervisor Resinas | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-28 | E / 02-NOV-2021 | Verificación de equipo para inicio de lote de reactores vinil ester ( VER. ) | PD | Supervisor Resinas | 12 | No. De lote de prod.(EPICOR) |
| FR-PD-29 | D / 02-NOV-2021 | Hoja de recolección de datos en fabricación vinil éster (V.E.R.) | PD | Supervisor Resinas | 12 | No. De lote de prod. |
| FR-PD-30 | C / 15-ABR-2021 | Check list para carga de pipa en puente de carga | PD | Supervisor Resinas | 12 | No. De lote de prod. |
| FR-PD-31 | B / 07-JUL-2022 | Entrega de turno operador reactor | PD | Supervisor Resinas | 6 | No. De lote de prod |
| FR-PD-32 | A / 29-ABR-2022 | Entrega de turno filtrado | PD | Supervisor Resinas | 6 | No. De lote de prod |
| FR-PD-33 | B / 07-JUL-2022 | Entrega de turno mezcladores | PD | Supervisor Resinas | 6 | No. De lote de prod |
| FR-PD-34 | B / 02-NOV-2021 | Verificación de equipo para inicio de lote de resina poliéster en el reactor 1 | PD | Ingeniero de Procesos | 12 | No. De lote de prod |
| FR-PD-35 | A / 24-AGO-2022 | Hoja de recolección de datos de proceso para trabajo de válvula de 3 vías en modo manual | PD | Ingeniero de Procesos | 12 | No. De lote de prod |
| FR-PD-36 | B / 29-DIC-2022 | Check list uso de mangueras para filtración | PD | Supervisor Resinas | 12 | No. de lote de prod |
| FR-PD-37 | A / 14-ABR-2023 | Verificación de alineación al terminar de filtrar a báscula, tanque de almacén o pipa | PD | Supervisor Resinas | 6 | Fecha |
| FR-PG-01 | C / 25-MAY-2022 | Transferencia interna de materiales | PG | Supervisor de Almacén de Materia Prima / Supervisor de Almacén de Producto Terminado / Supervisor Gel Coat | 3 | Fecha |
| FR-GC-08 | D / 22-MAR-2022 | Salida- entrada de GC | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | 6 | Empaque, fecha (EPICOR) |
| FR-PT-01 | B / 07-ENE-2021 | Recepción de producto terminado | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | NA | NA |
| FR-PT-03 | H / 17-ENE-2022 | Producto terminado | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | 6 | Fuente de entrada, empaque (EPICOR) |
| FR-PT-04 | C / 17-ENE-2022 | Orden de salida - almacén de producto terminado | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | 6 | Destino -->muestra |
| FR-PT-05 | B / 18-ENE-2021 | Etiqueta de producto terminado | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | NA | Etiquetas GHS |
| FR-PT-17 | D / 17-ENE-2022 | Bitácora de revisión ocular diario de la unidad de autotransporte -planta | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | 6 | Fecha |
| FR-PT-22 | A / 18-ENE-2021 | Reclasificación de producto terminado | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | 12 | Fecha |
| FR-PT-24 | A / 18-ENE-2021 | Etiqueta de transporte flamable (Anaranjado) | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | NA | Lote |
| FR-PT-25 | A / 18-ENE-2021 | Etiqueta de transporte flamable (rombo) | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | NA | Lote |
| FR-PT-26 | A / 18-ENE-2021 | Check list de embarques | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | 1 | Fecha |
| FR-PT-27 | A / 18-ENE-2021 | Inventario APT | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | 1 | Fecha |
| FR-PT-28 | A / 17-ENE-2022 | Reporte inspección diaria almacén pt monterrey | PT | Supervisor de Almacén de Producto Terminado | 3 | Fecha |
| FR-RH-02 | A / 03-MAR-2022 | Reglas de prevención de riesgos | RH | Analista de Nómina | 12 | Expediente |
| FR-RH-07 | B / 20-FEB-2023 | Bitácora de entrenamiento | RH | Analista de Nómina | 12 | Expediente |
| FR-RH-08 | B / 03-MAR-2022 | Verificación y seguimiento de entrenamiento en piso | RH | Analista de Nómina | Indefinido | Expediente |
| FR-RH-09 | D / 20-FEB-2023 | Programa de entrenamiento en el puesto | RH | Analista de Nómina | 12 | Expediente |
| FR-RH-10 | C / 03-MAR-2022 | Programa de capacitación interno anual | RH | Líder de Capacitación y Entrenamiento | 12 | Año |
| FR-RH-11 | E / 03-MAR-2022 | Lista de asistencia | RH | Líder de Capacitación y Entrenamiento | 12 | Curso de capacitación |
| FR-RH-15 | D / 31-MAR-2021 | Evaluación del curso | RH | Líder de Capacitación y Entrenamiento | 12 | Curso de capacitación |
| FR-RH-16 | D / 25-MAY-2022 | Requisición de personal | RH | Analista de Nómina | 12 | Expediente |
| FR-RH-17 | B / 20-FEB-2023 | Solicitud de practicante | RH | Líder de Reclutamiento y Selección | 12 | Expediente |
| FR-RH-18 | D / 20-FEB-2023 | Lista de asistencia de entrenamiento | RH | Analista de Nómina | 12 | Expediente |
| FR-RH-25 | A / 28-FEB-19 | Bitácora de consumo | RH | Jefe de Recursos Humanos | 3 | Botiquín |
| FR-RH-27 | B / 12-OCT-2021 | Check list signos vitales | RH | Jefe de Recursos Humanos | 12 | Expediente |
| FR-RH-28 | A / 03-MAR-2022 | Bitácora consulta de expedientes | RH | Analista de Nómina | 6 | Fecha |
| FR-RH-29 | D / 25-MAY-2022 | Cambio al organigrama | RH | Líder de Reclutamiento y Selección | 12 | Expediente de movimientos |
| FR-RH-32 | A / 20-FEB-2023 | Solicitud especial de incidencia | RH | Líder de Personal | 12 | Expediente |
| FR-RH-33 | A / 03-MAR-2022 | Documentación de ingreso | RH | Analista de Nómina | 12 | Expediente |
| FR-RH-34 | A / 03-MAR-2022 | Esquema de movimiento | RH | Analista de Nómina | 12 | Expediente |
| FR-RH-35 | A / 03-MAR-2022 | Esquema de movimiento por capacitación | RH | Analista de Nómina | 12 | Expediente |
| FR-RH-36 | A / 03-MAR-2022 | ADC Recursos humanos | RH | Jefe de Recursos Humanos | 12 | Fecha |
| FR-RH-37 | A / 20-FEB-2023 | Carta descriptiva de curso | RH | Líder de Capacitación y Entrenamiento | 12 | PAC |
| FR-SE-04 | C / 12-MAR-2021 | Identificación y análisis de riesgos | SE | Supervisor de Seguridad | Indefinido | Puesto y sistema |
| FR-SE-07 | A / 20-MAR-2020 | Hoja de emergencia para el transporte de materiales y residuos peligrosos | SE | Supervisor de Almacén de Producto Terminado / Supervisor de Área de Preparación y Embarques Pipas | Indefinido | Indefinido |
| FR-SE-08 | B / 28-JUN-2022 | Análisis acelerado de causa raíz (ARC) | SE | Gerente SSCA | 12 | Fecha |
| FR-SE-19 | E / 26-ENE-2023 | Reporte de condiciones de monitores e hidrantes | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-SE-20 | H / 21-FEB-2023 | Inspección general planeada | SE | Gerente SSCA / Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-SE-28 | D / 09-ABR-2021 | Revisión semanal de arresta flamas | SE | Supervisor Resinas, Supervisor Gel Coat, Supervisor AMP | 12 | Fecha |
| FR-SE-30 | A / 26-ENE-2023 | Inspecciones de controles en bombas de agua contra incendios | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-SE-31 | E / 19-ENE-2023 | Reporte de materiales y residuos peligrosos para confinamiento en el ATRP | SE | Supervisor de Medio Ambiente | 12 | Fecha (block) |
| FR-SE-34 | E / 24-ENE-2022 | Check list del reactor biológico | SE | Supervisor de Medio Ambiente | 3 | Fecha |
| FR-SE-35 | C / 26-ENE-2023 | Bitácora de la fosa de químicos | SE | Supervisor de Medio Ambiente | 3 | Fecha |
| FR-SE-41 | C / 26-ENE-2023 | Solicitud de EPP a prueba | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-SE-42 | C / 26-ENE-2023 | Entrega de Equipo de Protección Personal | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha (block) |
| FR-SE-50 | B / 26-ENE-2023 | Check list de inspección semanal del explosímetro | SE | Supervisor de Seguridad | 6 | Fecha |
| FR-SE-56 | I / 02-MAY-2022 | Inspecciones de alarmas de emergencia | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Nombre y tipo |
| FR-SE-68 | E / 26-ENE-2023 | Etiqueta de residuo peligroso | SE | Gerente SSCA / Supervisor de Seguridad | NA | NA (etiqueta) |
| FR-SE-69 | B / 26-ENE-2023 | Inspección semanal "prensa" | SE | Supervisor de Medio Ambiente | 6 | Fecha |
| FR-SE-74 | D / 28-JUN-2022 | Autorización para trabajos con potencial de incendio | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha (block) |
| FR-SE-78 | A / 24-ENE-2022 | Acta de integración de la CSHMA de la empresa | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-SE-81 | A / 26-ENE-2023 | Acta de verificación de la CSHMA | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-SE-82 | B / 12-ABR-2023 | Reporte de recorrido CSHMA | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-SE-101 | B / 12-ABR-2023 | Lista de conteo para evacuación | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-SE-102 | A / 26-ENE-2023 | Evaluación de riesgos | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Puesto / Fecha |
| FR-SE-103 | A / 12-MAR-2021 | Registro de EPP | SE | Supervisor de Seguridad | 1 | Fecha (tarjetas) |
| FR-SE-104 | A / 24-FEB-2022 | Matriz de EPP por tarea y área | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Área |
| FR-SE-105 | A / 12-MAR-2021 | Reporte de eventos de transportación (ANIQ) | SE | Gerente SSCA / Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-SE-106 | A / 26-ENE-2023 | Maletín de emergencias de sala de comando | SE | Gerente SSCA / Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-SE-107 | B / 24-ENE-2022 | Tanque decantador automático y manifull | SE | Auxiliar de Seguridad Y Medio Ambiente | 3 | Fecha |
| FR-SE-108 | A / 15-ABR-2021 | Inspección de equipos de emergencia zona 11 | SE | Encargado de Almacén GDL | 12 | Fecha |
| FR-SE-109 | A / 08-ENE-2020 | Inspección de equipos de emergencia zona 12 | SE | Encargado de Almacén MEX | 12 | Fecha |
| FR-SE-110 | B / 28-JUN-2022 | Pre-solicitud para trabajos de riesgo | SE | Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-CN-01 | B / 17-ABR-2023 | Evaluación del cumplimiento de requerimientos legales | CN | Cumplimiento Normativo | Indefinido | Fecha |
| FR-SE-112 | A / 17-AGO-2022 | Administración del cambio-ADC | SE | Cumplimiento Normativo | 12 | Proyecto |
| FR-SG-01 | N / 04-MAY-2022 | Alta / baja / cambio de documento controlado | SG | Ingeniero SGI | 12 | Fecha |
| FR-SG-02 | F / 04-MAY-2022 | Historial de cambios | SG | Ingeniero SGI | Última actualización | Fecha |
| FR-SG-03 | E / 04-MAY-2022 | Referencias a documentos controlados del sistema de calidad | SG | Ingeniero SGI | Última actualización | Fecha |
| FR-SG-04 | F / 04-MAY-2022 | Lista de control de registros de calidad | SG | Ingeniero SGI | Última actualización | Fecha |
| FR-SG-06 | E / 04-MAY-2022 | Lista general de documentos controlados | SG | Ingeniero SGI | Última actualización | Fecha |
| FR-SG-09 | E / 15-ABR-2021 | Programa de auditorías internas | SG | Ingeniero SGI | 12 | Fecha |
| FR-SG-10 | F / 15-ABR-2021 | Reporte de auditoría interna | SG | Ingeniero SGI | 12 | Fecha |
| FR-SG-11 | D / 15-ABR-2021 | Plan de auditoría interna | SG | Ingeniero SGI | 12 | Fecha |
| FR-SG-14 | A / 04-MAY-2022 | Referencia de puestos involucrados | SG | Ingeniero SGI | Última actualización | Fecha |
| FR-SG-17 | H / 09-JUL-2021 | Reporte de áreas de mejora | SG | Ingeniero SGI | 12 | Fecha |
| FR-SI-07 | E / 23-NOV-2022 | Incidentes | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Folio de servicio |
| FR-SI-09 | A / 22-ENE-2021 | Formatos orden de cambio | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Folio |
| FR-SI-10 | A / 22-ENE-2021 | Códigos de seguridad | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-11 | A / 29-ABR-2022 | Desarrollos | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-13 | A / 22-ENE-2021 | Usuarios | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-14 | A / 22-ENE-2021 | Computadoras | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-15 | A / 22-ENE-2021 | Impresoras | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-16 | A / 22-ENE-2021 | Teléfonos | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-17 | B / 22-ENE-2021 | Teléfonos móvil | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-18 | A / 22-ENE-2021 | Servicios de negocio | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-19 | A / 22-ENE-2021 | Servicios técnicos | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-20 | B / 29-ABR-2022 | Software | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-22 | B / 22-ENE-2021 | Responsables funcionales | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-23 | B / 22-ENE-2021 | Formato orden de cambio | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Folio |
| FR-SI-25 | A / 22-ENE-2021 | Equipo de red | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-27 | A / 22-ENE-2021 | Paneles de acceso | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-28 | A / 22-ENE-2021 | Equipo ti | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-29 | B / 22-ENE-2021 | Recursos compartidos | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-30 | A / 22-ENE-2021 | Grupos de seguridad EPICOR | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Última Actualización |
| FR-SI-31 | A / 22-ENE-2021 | Liberación e implementación | SI | Jefe de Sistemas | 12 | Folio |
| FR-SI-32 | A / 22-ENE-2021 | Baja de equipo | SI | Soporte Técnico | 24 | ID |
| FR-SI-33 | C / 17-AGO-2022 | Instalación de equipo de computo | SI | Soporte Técnico | 24 | Equipo |
| FR-SI-35 | A / 22-ENE-2021 | Listado de listas de distribución | SI | Soporte Técnico | 24 | Última Actualización |
| FR-SI-36 | A / 22-ENE-2021 | Fallas de equipo | SI | Soporte Técnico | 24 | Equipo |
| FR-SI-37 | C / 22-ENE-2021 | Reporte de servicio de soporte | SI | Soporte Técnico | 24 | Folio |
| FR-SI-38 | A / 29-ABR-2022 | Descripción general de servidores | SI | Soporte Técnico | 24 | Última Actualización |
| FR-SP-01 | A / 26-ENE-2023 | Seguridad patrimonial. Reporte de incidentes | SP | Supervisor de Seguridad | 6 | Fecha |
| FR-SP-02 | A / 24-AGO-2022 | Check list de unidades transportistas | SP | Auxiliar de Seguridad Patrimonial | 12 | Fecha |
| FR-SP-03 | C / 11-FEB-2022 | Control de accesos y salidas de contratistas | SP | Auxiliar de Seguridad Patrimonial | 12 | Fecha |
| FR-SP-04 | B / 12-OCT-2022 | Control de accesos de unidades transportistas | SP | Auxiliar de Seguridad Patrimonial | 12 | Fecha |
| FR-SP-05 | B / 24-AGO-2022 | Registro de herramientas y materiales | SP | Auxiliar de Seguridad Patrimonial | 12 | Fecha |
| FR-SP-06 | C / 11-FEB-2022 | Registro de visitantes y proveedores | SP | Auxiliar de Seguridad Patrimonial | 12 | Fecha |
| FR-SP-07 | A / 24-AGO-2022 | Registro de lecturas de medidores | SP | Auxiliar de Seguridad Patrimonial | 12 | Fecha |
| FR-SP-08 | A / 11-FEB-2022 | Control de llaves | SP | Auxiliar de Seguridad Patrimonial | 12 | Fecha |
| FR-SP-09 | A / 24-AGO-2022 | Check list de recorrido a oficinas | SP | Auxiliar de Seguridad Patrimonial | 12 | Fecha |
| FR-SP-10 | A / 24-AGO-2022 | Recorrido a site´s | SP | Auxiliar de Seguridad Patrimonial | 12 | Fecha |
| FR-SP-11 | A / 11-FEB-2022 | Reporte de novedades | SP | Auxiliar de Seguridad Patrimonial | 12 | Fecha |
| FR-SP-12 | C / 11-FEB-2022 | Control de accesos y salidas de transportistas | SP | Auxiliar de Seguridad Patrimonial | 12 | Fecha |
| FR-SP-13 | B / 24-AGO-2022 | Quejas externas | SP | Gerente SSCA / Supervisor de Seguridad | 12 | Fecha |
| FR-ST-01 | C / 10-FEB-2022 | Servicio técnico | ST | Servicio Técnico | 12 | Fecha |
| FR-ST-03 | A / 03-FEB-2021 | Encuesta de satisfacción (queja / reclamación) | ST | Servicio Técnico | 6 | Fecha |
| FR-ST-04 | A / 03-FEB-2021 | Encuesta de satisfacción (servicios técnicos) | ST | Servicio Técnico | 6 | Fecha |
| FR-ST-06 | B / 18-FEB-2022 | Solicitud y planeación de visita técnica | ST | Líder de Administración y Soporte Tecnológico / Ventas Técnicas / Servicio Técnico | 12 | Cliente |
| FR-ST-07 | B / 25-ENE-2022 | Minuta de cierre de visita técnica | ST | Líder de Administración y Soporte Tecnológico / Ventas Técnicas / Servicio Técnico | 12 | Cliente |
| FR-ST-08 | A / 18-FEB-2022 | Orden de trabajo (No hay sugerencias) | ST | Servicio Técnico Estructurales | 6 | Fecha |
| FR-ST-09 | B / 03-FEB-2021 | Solicitud de difusión técnica | ST | Servicio Técnico | 6 | Fecha |
| FR-ST-10 | A / 10-FEB-2022 | Plan de Trabajo | ST | Servicio Técnico Estructurales | 12 | Fecha |
| FR-ST-11 | A / 02-SEP-2022 | Listado de estandares de evaluación para pinturas y recubrimientos | ST | Servicio Técnico Recubrimientos | 12 | Fecha |
| FR-ST-12 | A / 17-OCT-2022 | Formato de Hojas Técnicas | ST | Servicio Técnico Estructurales | 6 | Fecha |
| FR-ST-13 | A / 07-NOV-2022 | Formato de Reporte | ST | Servicio Técnico Recubrimientos | 12 | Folio |
| FR-TE-02 | C / 15-ABR-2021 | Control diario de mensajería | TE | Administración de Fondos / Coordinador de Administración de Ventas | 12 | Fecha |
| FR-TE-03 | B / 18-FEB-2022 | Autorización interna para créditos en línea | TE | Tesorero | Indefinido (tiempo de crédito) | Banco |
| FR-TE-04 | A / 18-FEB-2022 | Entrega y recepción de equipos de transporte | TE | Líder de Personal | Indefinido (tiempo de arrendamiento) | Expediente |
| FR-TE-05 | C / 13-ENE-2022 | Solicitud de mensajería de administración | TE | Administración de Fondos | 6 | Meses |
| FR-TE-06 | B / 26-FEB-2021 | Solicitud de efectivo de caja chica | TE | Administración de Fondos | 15 días | Fecha |
| FR-TE-08 | A / 26-FEB-2021 | Apertura o modificación de cuenta bancaria | TE | Administración de Fondos | Indefinido | Cuenta |
| FR-TE-09 | A / 26-FEB-2021 | Cancelación de cuenta bancaria | TE | Administración de Fondos | Indefinido | Cuenta |
| FR-TE-10 | A / 26-FEB-2021 | Póliza de cheque | TE | Contador General | Indefinido | Cuenta |
| FR-TE-11 | A / 18-FEB-2022 | Solicitud carga de combustible | TE | Administración de Fondos | 12 | Fecha |
| FR-TE-12 | E / 02-SEP-2022 | Solicitud de pago de nómina | TE | Contador General | 12 | Fecha |
| FR-TE-13 | A / 18-FEB-2022 | Entrega y recepción de montacargas | TE | Secretaría de Dirección General | Indefinido (tiempo de arrendamiento) | Contrato |
| FR-TE-14 | A / 18-FEB-2022 | Carta responsiva entrega de equipo de transporte utilitario | TE | Líder de Personal | Indefinido (tiempo de arrendamiento) | Expediente |
| FR-TE-15 | A / 18-FEB-2022 | Carta responsiva entrega de equipo de transporte como beneficio | TE | Líder de Personal | Indefinido (tiempo de arrendamiento) | Expediente |
| FR-TE-16 | A / 18-FEB-2022 | Carta responsiva de equipo de reparto y montacargas | TE | Líder de Personal | Indefinido (tiempo de arrendamiento) | Expediente |
| FR-TE-17 | B / 21-FEB-2023 | Recepción de documentación de contratos de arrendamientos | TE | Administración de Fondos | Indefinido (tiempo de arrendamiento) | Fecha |
| FR-TE-18 | B / 18-FEB-2022 | Carta acuerdo y recepción de tarjeta de crédito corporativa | TE | Analista de Nómina | Indefinido | Expediente |
| FR-TE-19 | B / 18-FEB-2022 | Pagaré de límites de crédito en tarjetas corporativas | TE | Analista de Nómina | Indefinido | Expediente |
